芒市残疾人联合会2021年部门预算公开

监督索引号53310300676200000

芒市残疾人联合会2021年部门预算编制说明目录

 

第一部分 芒市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

                                   芒市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三是沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。六是承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。八是组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，合同有关部门监督实施残疾人优待等政策。九是协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。十是组织开展为残疾人事业募捐活动。十一承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市残疾人联合会内设2个职能股室：办公室（市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）和康复股（加挂教就股牌子）。

（三）重点工作概述

芒市残联将紧紧围绕市委、市政府及省州残联中心工作，严格按照残联工作要求，抓好以下几方面：

一是着力抓好残疾人康复工作。紧紧围绕残疾人的康复需求，认真开展残疾人康复需求调查，摸清底数，开展“个性化”康复服务，并对康复需求和服务情况进行动态管理。全面推进残疾人精准康复服务行动，确保我市残疾人精准康复服务率达标。

二是着力抓好残疾人教育工作。全面做好我市明年考取本、大、中专、高中在校残疾学生和残疾人子女统计助学工作，切实做到不重不漏；并协助州特殊学校做好全市残疾儿童招生工作，确保我市残疾儿童能就学的全部就学，不让一个残疾儿童掉队。

三是着力抓好残疾人就业工作。将残疾人就业服务需求与市场需求相统一，实现精准就业服务，不断提高为残疾人服务的能力和水平；鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业。落实各项残疾人自主就业创业扶持政策，开展残疾人大学毕业生就业服务活动，确保应届残疾人大中专毕业生就业率达到标准以上。

四是着力抓好残疾人文体宣传工作。坚持正确的舆论导向，充分发挥微信群、公众号等宣新传媒介作用，以“爱耳日”“全国助残日”“组团式服务基层活动”“残疾预防日”民族节庆日等活动为抓手，借助媒体大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》、《残疾人就业条例》、《预防残疾和残疾人康复条例》等法律法规及政策，形成残疾人事业发展的良好舆论环境。依托芒市先锋、微信公众号等媒体平台，抓好残疾人工作政策知识的宣传工作。

五是着力抓好社会保障工作。认真落实好《芒市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》等残疾人惠民政策，做好两项补贴审核，实行残疾人两项补贴应补尽补，应退则退的动态管理，做到对象精准。积极配合有关部门做好重度残疾人养老保险助缴和新农合助缴工作。

六是着力抓好残疾人维权工作。进一步推动残疾人相关法律法规政策和权益保障的落实，推动开展残疾人法律援助工作，为残疾人免费提供法律咨询和服务。认真处理残疾群众来访来电，做到件件有答复，事事有落实，切实维护残疾人的合法权益。贯彻落实好残联系统为民服务信息体系建立和使用的有关工作，并全面推进。

七是持续抓好脱贫巩固工作。残联作为脱贫攻坚工作成员单位，将严格按照市委、市政府脱贫攻坚工作部署及工作安排，把残疾人工作与扶贫工作相结合，认真持续做好脱贫攻坚巩固工作。

八是着力抓好干部队伍作风建设。落实好残联领导干部走访残疾人家庭工作，深入基层，持续开展好组团式服务到基层活动，把惠民政策送到残疾人家中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 656.94万元，其中：一般公共预算656.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加176.31万元，主要原因一是2020年机构改革，从市安迁办分流到本单位8人，人员经费随之增加；二是2021年残疾人事业保障经费增加；三是增加残联办公大楼运行项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 656.94万元，其中:本年收入656.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.94万元（本级财力656.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年480.63万元对比增加176.31万元，主要原因一是2020年机构改革，从市安迁办分流到本单位8人，人员经费随之增加；二是2021年残疾人事业保障经费增加；二是增加残联办公大楼运行项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 656.94万元。财政拨款安排支出 656.94万元，其中：基本支出408.94万元，与上年480.63万元对比减少71.69万元，主要原因一是残疾人保障由基本经费保障改为项目经费保障，二是2020年机构改革，从市安迁办分流到本单位8人，人员经费随之增加148.71万元，三是上年非税收入列入基本支出核算，2021年列入项目支出核算，导致公用经费减少预算220.40万元；项目经费增加248.00万元，增加原因一是2021年残疾人事业保障经费增加200万元，二是增加残联办公大楼运行项目48万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080501归口管理的行政单位离退休0.48万元，主要用于退休人员开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，用于在职人员缴纳养老保险；2081101行政运行291.44万元，用于在职行政人员工资及办公经费支出；2081102一般行政管理事务200.00万元，用于残疾人事业管理支出；2081103机关服务75.24万元，用于在职事业人员工资及办公经费支出；2089999其他社会保障和就业支出13.48万元，用于缴纳事业人员失业保险等支出；2101101行政单位医疗11.38万元，用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗4.54万元，用于事业人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7.95万元，用于其他医疗保障支出；2210201住房公积金22.47万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：基本支出408.94万元，分别是基本工资80.61万元，津贴补贴136.81万元，奖金6.72万元，绩效工资28.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.96万元，职工基本医疗保险缴费4.54万元，公务员医疗补助缴费11.38万元，其他社会保险缴费21.43万元，办公费10.88万元，水费2.00万元，电费6.00万元，邮电费3.00万元，差旅费4.00万元，劳务费7.00万元，工会经费7.75万元，委托业务费6.10万元，公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费15.54万元，抚恤金0.44万元，办公设备购置费1.60万元；项目支出248.00万元，分别是办公费10.00万元，水费1.00万元，电费2.00万元，维修（护）20.00万元，劳务费30.00万元，委托业务费60.00万元，培训费5.00万元，其他商品服务支出20.00万元，生活补助费100.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年3.60万元减少0.15万元，下降5.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元。

增减变化：与上年保持一致。

（二）公务接待费

芒市残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%，国内公务接待预计批次为6次，预计接待62人次。

增减变化原因芒市受疫情影响，上级督查检查事项较比往年减少，从而公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年3.00万元减少0.10万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因受疫情影响，减少下乡开展工作次数，并合理统筹乡镇开展各项工作，减少公务用车次数，减少车辆油料消耗支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

部门整体支出预算绩效目标，单位工作开展正常有序，工资发放足额、及时，退休人员公用经费用于退休人员事业支出，残疾人专项业务经费用于全市残疾人事业发展。康复求助：一是实施0—6岁儿童抢救性康复，为残疾儿童提供康复训练服务，所有受助对象康复训练成效明显。二是实施精神残疾救助，为在稳定期的20名精神残疾提供服药补助。三是实施辅具适配项目，免费为听力残疾人适配助听器，为肢体残疾人装配假肢，为残疾人适配基本辅助器具，实现康复服务率达到100%，辅助器具适配率达到100%；就业和扶贫：一是开展对考入中高等院校的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助工作。针对当年被大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女给予本科4000元、专科3000元、中专2000元的资助。二是对有创业愿望、创业能力和一定基础的贫困残疾人家庭从事个体经营、种养殖业和第三产业进行残疾人居家创业扶持。其他残疾人事业：一是全面扎实开展特困残疾人两项补贴的审核工作，落实困难残疾人生活补贴每人每月70元和重度残疾人一级每人每月80元，二级每人每月70元的护理补贴制度。二是为解决城乡困难残疾群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。对主动提出申请的贫困残疾人给予相应的补助1-2千元临时救助，以提高贫困残疾群众抵御突发风险的能力。利用春节、助残日等节庆，开展“送温暖”活动，累计慰问特困残疾人，发放慰问金。三是继续实施好“阳光家园计划”等项目工作，有效减轻残疾人家庭照护负担，提高残疾人参与社会生活的能力。。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

1. 综合楼运行维护专项经费，年度绩效目标是大楼进行正常运行维护，产出指标-质量指标-大楼水电畅通，电梯正常运行，环境卫生清洁。效益指标-社会效益指标-楼内各部门办公外部环境保障有序。满意度指标-服务对象满意度指标-大楼办公人员评价满意。

2.残疾人保障专项经费，年度绩效目标是残疾人事业保障专项经费，产出指标-时效指标-及时拨付。效益指标-社会效益指标-保证残疾人事业健康发展。满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人基本满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2021年机关运行经费安排65.77万元（主要用于：办公费10.88万元，差旅费4.00万元，电费6.00万元，工会经费7.75万元，公务接待费0.10万元，公务车辆运行经费1.80万元，劳务费7.00万元，其他交通费15.54万元，水费2.00万元，委托业务费6.10万元，邮电费3.00万元，办公设备购置费1.60万元），与上年92.00万元（主要用于：办公费70.48万元，电费3.60万元，工会经费3.30万元，其他交通费7.62万元，办公设备购置费7.00万元）对比减少26.23万元，主要原因2020年部门预算人员公用经费调减及受疫情影响，致使有些工作项目不能够正常开展，总体支出随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）2021年预算重点领域财政项目

项目一：

1、项目名称

综合楼运行维护专项经费

2、立项依据

芒市残疾人联合会关于综合楼运行维护专项经费纳入财政预算的请示

3、项目实施单位

芒市残疾人联合会

4、项目基本概况

芒市残疾人联合会共有芒市残疾人联合会、芒市工业商务科技局、芒市军人事务管理局等7家市级行政事业单位在大楼内办公，为保证大楼正常运行。

5、项目实施内容

大楼聘请安保服务，电梯及整幢大楼维修维护，保证水电畅通，环境卫生整洁。

6、资金安排情况

本年度市级预算安排48万元。

7、项目实施计划

年内聘请一家保安公司开展大楼安保服务，聘用2-3人开展保洁工作，根据大楼运行情况开展必要维修维护工作。

8、项目实施成效

通过项目实施，保证大楼水电畅通，环境卫生整洁。工作场所安全，有序。

项目二：

1、项目名称

残疾人保障专项经费

2、立项依据

芒市残疾人联合会关于残疾人保障专项经费纳入财政预算的请示

3、项目实施单位

芒市残疾人联合会

4、项目基本概况

芒市现有持证残疾人10568人，根据芒市残疾人联合会工作职责及年度工作计划，对残疾人在康复、教育、就业、社会保障等民生实事上不断提高服务标准，残疾人工作扎实开展，残疾人帮扶不断深入，实事项目不断推进，惠残政策得到有效落实。

5、项目实施内容

本项目主要用于对残疾人人员康复救助、服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾人居家托养服务，农村困难残疾人实用技术培训。

6、资金安排情况

本年度市级预算安排200万元。

7、项目实施计划

根据年内工作安排，对本市残疾人进行普查，核实残疾人实有人数，及各类残疾人残疾状况及生活就业状况，开展适时就业培训，对新增残疾人开展评残及残疾人证件发放工作，对特困残疾人按相应标准发放一定的生活补助。

8、项目实施成效

通过项目实施，保证残疾人基本生活有保障，生活条件有一定的提高，通过就业培训，让具备就业人员能力残疾人可以就业。

（五）新增资产配置情况

本部门无新增资产配置预算，故公开空表。

监督索引号53310300676200111

  [附件: 附件：芒市残疾人联合会2021年部门预算公开表]