芒市江东乡2019年度部门决算公开

 [附件: 芒市江东乡2019年度部门决算公开表] 

芒市江东乡2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏州芒市江东乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州芒市江东乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡党委的主要职责。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需要乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2.乡人大主席团的主要职责。

（1）检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

（5）组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据党委的推荐或乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）受理乡人大主席团成员，乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（10）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

（11）根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

（12）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

（13）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

3.乡人民政府的主要职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决

定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年，也是我乡打基础、增后劲、促跨越的重要一年。一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结全乡各族干部群众，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神，严格按照年初确定的发展思路和奋斗目标，坚定不移地实施“生态文明立乡、教育科技兴乡、异地开发富乡、特色产业强乡、文化旅游活乡”的发展战略，全力打好“基础设施、产业培育、精准脱贫”三大攻坚战，不断加大农村基础设施建设力度，持续推进富民产业培育进程，深入巩固脱贫攻坚成效，全乡经济社会保持持续健康发展。实现了农村经济总收入74528万元，比上年的67444万元增7084万元，增长10.5%；农民人均纯收入12225元，比上年的11058元增1167元，增长10.5%。

1.优化产业结构，发展质量不断提升

我们始终将产业作为发展之基，不断提升产业发展水平。一是传统产业优化向好。2019年农作物总播种面积71074亩,粮食作物种植面积35844亩，其中水稻种植面积11112亩，玉米种植面积18260亩；茶叶保有面积21715亩，产量1602吨，产值2563.2万元；甘蔗保有面积12004亩，产量40113.6吨，产值1736.15万元。二是特色产业平稳发展，继续推进江东“两棵树、一片叶”特色产业发展思路，农业增效、农民增收成效明显。发展蚕桑种植292.4亩，实现蚕桑保有面积2715亩，养茧782张，总产量33.34吨，全年实现产值127.89万元；核桃保有面积17903亩，产量40吨，实现产值96万元；烤烟种植面积6500亩，收购烟叶17550担877500公斤，实现产值2540.38万元，均价28.95元每公斤，亩产值3908.27元。三是生态牧业健康发展。2019年全乡生猪存栏3871头，出栏5110头；牛存栏2788头，其中能繁母牛1038头，出栏3129头；羊存栏363只，出栏479只；禽存栏64295只，出栏112044只；肉类总产1012吨，禽蛋产量53.6吨；四是林产业多元发展。竹子保有面积8300亩，出售竹材516917根；坚果6838亩，产量8.5吨；草果1244亩，产量152.3吨；石斛425.9亩，产量115.6吨；重楼150亩，产量3吨；黄精20亩。五是劳动力转移就业质量提升。我乡现有农村劳动力22591人，2019年完成农村劳动力培训1509人次，通过各种渠道及群众自发外出等方式向外输出劳动力（包括季节性务工人员）9097人，占劳动力总数的40%。从务工人员的分布情况来看，省外国内290人，占3.2%，县外省内1517人，占13.4%，乡外县内3938人，占43.3%，本乡内3352人，占36.8%。劳动就业范围分布广泛，涉及行业广。六是乡村文化旅游初露头角。龙江垂钓及周末休闲观光人员日益增多，特色商品种类日趋丰富，山歌文化氛围日渐浓厚，芒市西北旅游环线道路建设日臻完善，龙江库区等生态景点越来越受关注。

2.强化民生保障，促进社会和谐稳定

我们始终坚持不懈保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是优先发展教育事业，紧紧围绕“教育科技兴乡”的发展战略，加大中小学办学力度。2019年重建了江东中心小学学生厕所，改造了学生浴室，完成江东中心小学、仙仁洞小学、李子坪小学学生食堂及餐厅改造，新建江东中学教师食堂，完成江东中学学生食堂遮雨棚搭建和教师活动板房翻修，形体室、课桌、移动投影仪等硬件设施不断完善；扎实巩固乡村组三级控辍保学和防辍劝返工作机制，全乡义务教育阶段无因贫辍学学生，目前学前教育在校学生321人，小学在校学生1698人，初中在校学生1171人；2019年中考500分以上21人，升入高中125人，中考成绩连续11年稳居芒市乡镇中学第一；2019年发放江东籍考起二本以上学生博爱助教奖金104人21.7万元，困难学生补助88人8.8万元，奖励小升初、初升高优秀学生2.5万元，奖励中小学优秀教师13.82万元。二是持续巩固社会保障。2019年全乡享受农村低保293户861人，城镇低保3户8人，特困分散供养人员86户86人，发放临时救助605户2696人110.3万元，发放60岁以上养老金4647人474.19万元，完成城乡居民基本养老保险新参保和续保15995人，开展贫困残疾人农村实用技术培训一期20人，申报完成残疾人阳光家园托养40人，居家创业15人，发放各类残疾人辅助器具41件。三是稳步推进卫生健康事业。严格按照计生新政策，开展好计划生育服务工作，全年出生人口547人，完成孕前优生健康检查172对；完成计划生育意外伤害保险收缴11.8万元，全员人口信息系统录入工作正常推进，截至2019年12月31日江东乡出生医学证明已匹配总数1852人，确认新增1185人，处理率为100%，总人口录入33874人，入库率为98.65%；“三项制度”工作申报完成并已录入系统，申报少生快富4户，养老补助对象47人，特扶10人。投入180万余元，完成搬迁点卫生室建设并于2019年2月26日开始接诊；全面推进家庭医生签约服务工作，2019年共签约3408人，签约率10.1%，其中建档立卡户、计划生育特殊家庭、重点人群、1-3级残疾人签约率100%。四是丰富群众精神文化生活。成功创建了16个市级文明村、2个省级文明村和1个省级文明单位，并积极申报了第五批州级文明乡镇和2个州级文明村；举办了“我与祖国共成长”——寻找新中国同龄人、壮丽70年 山歌献祖国——江东乡“宇鑫农贸市场”杯山歌大赛、壮丽70年 夕阳展风采——江东乡第二届中老年人运动会、“生态江东 文化江东 魅力江东”有奖征文活动颁奖暨诵读晚会、“我运动 我健康 我快乐”搬迁点全民健身活动、李子坪村首届老体协运动会、“运动德宏 和谐边疆”2019年边境民族地区文化活动暨江东山歌文化节等活动；持续开展江东乡“最美家庭”、“孝道之星”、“不孝子女”评选活动，建成河头村七组和芒龙二组2个“道德小屋”示范点，积极传播向上向善的社会正能量。五是强化社会综合治理。2019年悬挂扫黑除恶横幅136幅，制作永久性标语53条，张贴宣传海报及发放宣传资料22200余份，发放调查问卷7000份，设立了10个扫黑除恶举报箱，畅通信息宣传渠道；全年共接访信访事项95件，成功调处矛盾纠纷32起。2019年兑付耕地地力保护补贴24168.32亩204.8万元；兑付天然林全面禁止商品性采伐75767.9亩75.77万元；兑付生态公益林补偿50615.1亩50.61万元；兑付退耕还草项目177.2亩17.72万元；兑付青贮饲料补助300吨1.8万元；完成水稻投保面积5944亩，玉米投保面积14633亩；完成贷免扶补放贷38户525万元。七是严格执行安全生产“党政同责”、“一岗双责”责任制。安全生产、道路交通、消防工作、食品药品、农机安全、校园及周边环境治理、农产品检测、地质灾害隐患排查等工作得到加强，全年无重大安全事故发生。

3.补齐基础短板，增强发展后续保障

我们始终坚持不懈强基础，补短板，持续完善基础设施建设。一是道路交通条件进一步改善。投入资金1300多万元完成芒龙村委会至温波至番家山至高埂田小新寨、尖山岔路口至王家寨至温波、温波至那佐河、小坪子至夺山河等公路网改造扩建工程，投入资金316万元完成道坡至拉哏公路改扩建；投入资金250万元完成李子坪大新寨自然村主干道路硬化，投入资金124万元完成李子坪山寨一组道路硬化，投入资金150万元完成大水沟村双坡一二组组内道路硬化，投入资金200万元完成仙仁洞大雀窝组内道路硬化，投入资金100万元完成山新寨至大坡头田道路硬化。二是农田水利基础设施建设稳步实施。投入资金1100万元完成李子坪村、大水沟双坡土地整治项目1个；投入资金550.47万元实施仙仁洞、花拉厂、河头村三个糖料核心基地项目建设；投入资金500多万元实施高埂田村高标准农田项目建设；投入资金140万元完成李子坪空竹林自然村大黑洼农业生产区道路建设；投入资金15万元完成仙仁洞莫家田平板桥建设、芒龙蒿子坝引水渠建设、王家寨大电地田间沟渠渗漏治理工程；投入资金20万元完成大水沟村3个爱心水窖工程建设；投入资金66.14万元完成花拉厂一村三组、大水沟四组、李子坪空竹林三组、芒龙龙塘人畜安全饮水工程。三是文化活动基础设施逐步完善。投入资金106万元新建绿阴塘、常新寨两个居家养老服务中心；积极争取省级彩票公益金项目，投入资金87万元完成仙仁洞六组、大水沟一组、和谐村二组和江莲新村活动室及附属工程建设。四是投入资金400万元完成大水沟双坡三组、山新寨二组、仙仁洞五组、小新寨一组、新农贸市场取土点等地灾治理工程。五是投入182万元阿昌族整乡推进整族帮扶肉牛养殖整改资金完成高埂田村道路硬化、沟渠、太阳能路灯、排污管网、伙房等建设。六是投入资金345.67万元完成农村电网设施改造、易地搬迁及电力大修技改21项。七是完成固定资产投资入库1.759亿元，完成任务数1.7亿的103.47%；完成招商引资0.4亿元，完成任务数0.3亿元的133.33%。

4.紧扣脱贫成效，决战决胜脱贫攻坚

我们始终紧紧围绕“两不愁三保障”的总体目标，坚持问题导向，深入落实“四不摘”措施，大力推进产业、就业、教育、住房、医疗、饮水等短板问题整改，顺利实现65户234人脱贫摘帽，全乡建档立卡贫困户全部脱贫出列，脱贫成效进一步夯实。一是深入实施产业扶贫，做到“一户一业”。全年实施农业产业精准扶贫13类，带动建档立卡户447户1973人，补助金额154.564万元；积极协调龙头企业、专业合作社、致富带头人与建档立卡户建立利益联结机制，提高建档立卡户收入，有12家新型经营主体与174户建档立卡户建立利益联结机制；完成103户463万元小额贴息贷款办理工作。二是深入实施就业扶贫，达到“一户一人”。积极组织参加企业招聘会5次，达成就业意向100余人；借助江东商会提供的866个就业岗位，达成就业意向80余人；引导全乡1978人实现转移就业（含自主创业人数）；动员6名建档立卡户赴上海务工。同时精心组织技能、产业等培训，在仙仁洞二组搬迁点和大岭干二组搬迁点、李子坪村组织四期乡村养老护理、电焊和电商培训，共计参训215名，其中建档立卡户85名；组织19名建档立卡户参加德宏州捷安职业培训学校开办的起重机、焊工、厨师培训，并取得职业资格证书。先后在8个村及搬迁点组织农业产业技术培训九期，共计771名建档立卡户和一般群众参加；开发就业信息员、保洁员等乡村公共服务岗位48个。三是深入实施易地扶贫搬迁、农村危房改造及人居环境提升等工程，实现“一户一房”。2016年来共计实施农村危房改造1442户（其中四类对象131户），实施易地扶贫搬迁安置2638户10518人（其中建档立卡贫困户189户835人），实施农村人居环境改造提升1243户；2019年获批实施13个自主搬迁点，涉及搬迁农户1033户，人口4000余人，目前动工建设315户，动工率达30.5%；完成11个村小组738户农户增减挂钩拆旧复垦复绿527.07亩。四是深入实施教育扶贫。全面贯彻落实“两免一补”、营养改善计划等教育扶持政策，实现591名在校建档立卡户学生全部享受教育帮扶政策，无建档立卡户学生辍学情况。五是深入实施健康扶贫。完成乡卫生院、村卫生室标准化建设，建档立卡人口100%参加基本医保和大病保险，全面实行家庭医生签约服务。六是农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。将建档立卡贫困人口中完全或部分丧失劳动能力且无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭纳入农村低保范围，2019年建档立卡户享受农村低保145户505人。七是全面实施扶贫涉农项目。完成2019年农业产业精准扶贫产业培训，兑付资金2.96万元；完成农业产业精准扶贫项目，兑付资金155.73万元；完成仙仁洞村爱心超市建设，兑付资金10万元；继续完善农村危房改造项目，兑付资金98.50万元；完成李子坪村大黑洼生产区道路建设，兑付资金140万元。八是群众满意度进一步提升。积极协调帮扶单位筹集资金317.62万元解决入户道路、场地硬化、厕所、厨房等短板问题。通过开展道德大讲堂、“小手拉大手”、党的十九大精神宣讲、劳动技能培训、江东商会社会帮扶、进村入户政策宣传等方式，有效提升了贫困群众的综合素质，全乡群众思想认识得到根本性转变，贫困群众精神面貌明显改观，满意度得到进一步提升。

5.坚持绿色发展，生态效益充分显现

我们始终坚持“绿水青山就是金山银山”的生态优先发展理念，不断推进生态江东建设。一是森林资源得到了积极发展和全方位保护。全乡聘请森林生态保护员124人，严格按照天然林商品性停伐的相关要求，严控林业采伐指标，全年办理林木采伐许可证122份，林木采伐指标出材量2162.7立方米；处理林区滥砍滥伐、破坏森林行为案件8起8人；不断强化森林火灾防控，严格火源管理，坚决杜绝森林火灾发生；在芒市查处国家卫星图片点和云南省卫星图片点行动中，我乡是全市十一个乡镇中查处卫片点最少的乡镇之一。二是全面落实河湖长制工作。全乡11条河流、4座小（二）型以上水库、2座坝塘共设置了乡、村两级河长31名，其中乡级河长13名，村级河长18名，实现了“每条河流、每个坝塘库区都有河湖长”的目标，全年两级河湖长累计巡河89次，全乡开展清河行动6次、清河人数72余人次，清理河道垃圾4吨，清理非法采砂点8处。召开河湖长工作宣传会10余场次，参会人员1000余人，向群众发放宣传单2000余份，营造了良好的河湖长工作宣传氛围。三是有序推进农村人居环境整治工作。不断完善农村垃圾处理，改善农村人居环境，积极开展农村人居环境整治分类和“厕所革命”工作，全乡农村户厕总数6583座，其中卫生厕所4782座，2019年累计完成无害化卫生户厕改建340座。四是禁渔工作取得成效。2019年3月1日—6月30日期间，向高埂田村龙江沿岸村民发放禁渔宣传材料300余份，悬挂禁渔标语10条，送达江面非法捕捞人员14份限期整改通知书，组织非法捕捞农户自行拆除渔具1800余套，强制拆除渔具513套，放生渔民捕捞的鱼和虾500余公斤，有效保障龙江渔业资源的可持续发展。五是殡葬改革工作全面启动。围绕“惠民、绿色、文明”的改革理念，以满足人民群众殡葬需求为导向，全面启动殡葬改革工作。全乡“活人墓”专项清理整治行动有序推进，截至目前，全乡共自愿拆除“活人墓”437冢，乡级公益性公墓正在规划建设中。六是ETC安装工作全面落实。充分利用广播、群众会议、微信公众号、逐户宣传等方式，加大ETC安装的宣传动员，目前全乡2597辆汽车完成ETC安装工作。

6.深化管理改革，加快转变政府职能

我们始终牢固树立以人民为中心的思想，全力打造人民满意的政府。一是切实加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格落实上级党委政府和乡党委的决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，启动“解放思想、跨越发展”大讨论。二是全力打造阳光效能政府。坚持政务公开，加强微信公众号、政府门户网站和公告公示栏建设，及时发布党委政府工作动态、重大决策部署等信息，全年通过微信公众号推送信息360条，发布政务信息151篇。三是加强农村经济经营管理。规范“三资”管理制度，顺利完成土地确权登记颁证扫尾工作，开展清产核资工作，完成农村集体经济组织成员资格界定工作，为产权制度改革和“三权分置”打下坚实基础。四是加大普法宣传力度。积极开展法律宣传“进机关、进企业、进校园、进农村、进家庭”活动，全年开展法治宣传18场次，受教育20000余人次，发放法治宣传材料6000余份，组织全乡干部职工开展网上在线学法活动，全乡学法用法氛围浓厚，依法治乡进程进一步深化，“平安江东”创建基础不断夯实。五是构建风清气正政治生态环境。严格落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，坚决贯彻执行中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决反对形式主义、官僚主义，认真落实基层减负年要求，大力推进政府工作规范化、法制化。加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，进一步规范政府采购、行政审批、财政资金管理等工作，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，努力建设廉洁政府。

与此同时，统计、妇女儿童、档案、防震减灾、民族宗教等各项工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市江东乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市江东乡部门2019年末实有人员编制61人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市江东乡部门2019年度收入合计2,279.79万元。其中：财政拨款收入2,209.24万元，占总收入的96.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.56万元，占总收入的3.1%。与上年收入合计2351.42万元减少了71.63万元，减幅为3.05%，主要原因为其他收入较2018年有所减少。

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市江东乡部门2019年度支出合计2,306.23万元。其中：基本支出1,505.27万元，占总支出的65.27%；项目支出800.96万元，占总支出的34.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计2269.28万元相比增加了36.95万元，增幅为1.63%，增加的主要原因为：本年度工资标准提高、人员经费调增、脱贫攻坚产业精准扶贫项目支出等增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市江东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,505.27万元。与上年1634.64万元相比减少129.37万元，减幅为7.91%。主要原因为人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.69%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州芒市江东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800.96万元。与上年634.64万元相比增加了166.32万元，增幅为26.21%。主要原因为2019年度脱贫攻坚产业精准扶贫项目支出、村寨基础设施建设项目等增加，具体项目开支及开展工作情况主要如下：

1.江莲新村道路建设资金5万元；

2.花拉厂村一村三组公房修缮工程款10万元；

3.村级文化活动室建设资金5万元；

4.大水沟山新寨一组文化活动室建设资金35万元；

5.高埂田村芒岭文化活动室道路及篮球场建设资金17.7万元；

6.夺山河机耕路建设资金11万元；

7.大水井村从干搬迁点文化活动室建设资金30万元；

8.2016年、2017年弄另电站库区生产安置人口产业发展扶持补助53.52万元；

9.江东乡为民服务中心项目工程款50万元；

10.江东乡农村危房改造补助155.29万元；

11.2019年第一批农业精准扶贫产业155.73万元；

12.蚕桑产业资金49.13万元；

13.仙仁洞爱心超市项目8.75万元；

14.芒龙村人居环境提升款24.8万元；

15.李子坪空竹林大黑洼农业生产区道路建设资金140万元；

16.芒龙村烟水工程11.4万元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市江东乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,100.72万元,占本年支出合计的91.09%。与上年一般公共预算财政拨款支出2137.2万元相比，减少了36.48万元，减幅为1.71%，减少原因为2019年单位人员调出过多，人员经费及工资支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出953.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.4%。主要用于单位党政办公室、财政所等站办所的工资福利支出、日常办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常支出；

2.公共安全（类）支出1.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于合同制专职消防员工资、消防特种车辆运行维护支出；

3.教育（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于江东中学食堂装修；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出42.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于文化站工资福利、办公费支出；

5.社会保障和就业（类）支出183.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于江东乡社会保障服务中心人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分；

6.卫生健康（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于江东乡8个行政村购买速拍仪；

7.城乡社区（类）支出66.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于江东乡村镇规划建设服务中心人员工资福利支出；

8.农林水（类）支出738.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.15%。主要用于芒海镇农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出，精准产业补助等与农业相关支出

9.交通运输（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2018年下半年道路养护员补助支出；

10.住房保障（类）支出108.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于支付人员住房公积金、农村危房四类人员补助等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市江东乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.8万元，支出决算为6.46万元，完成预算的65.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的75.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的23.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定，政府厉行节约，使单位各项运行成本减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元，下降19.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.66万元，增长37.86%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降58.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，但因公务用车使用年限较长，乡镇工作任务加剧等原因，导致公务用车购置及运行费增加；严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占93.43%；公务接待费支出0.42万元，占6.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位指导、调研、考察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市江东乡部门2019年机关运行经费支出201.04万元，与上年274.5万元相比，减少73.46万元，减幅为26.76%，主要原因为2019年人员经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、购买办公设备、加班工作餐等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州芒市江东乡部门资产总额万4996.31元，其中，流动资产4351.05万元，固定资产645.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4805.55万元相比，本年资产总额增加190.76万元，其中;流动资产增加180.09万元，固定资产增加10.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	4996.31	4351.05	645.26	455.45	44.19	0		145.62		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.1万元,其中：政府采购货物支出2.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的76.53%。

四、部门绩效自评情况

单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

 [附件:芒市中山乡人民政府2019年度部门决算公开表]