芒市科学技术协会2020年部门预算公开

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目录

第一部分 芒市科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市科学技术协会2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

芒市科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    主要工作职责负责全市科学技术普及、推广、统计；通过相关各类项目实施逐步提升全民科学素质；服务科技工作者；开展科学论证、咨询、交流；管理全市学会、协会、农村专业技术协会；组织开展实用技术培训、科普宣传、青少年科学素质提升等市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。

    （二）机构设置情况

2019年3月前芒市科术协、科技局、知识产权局属一家单位编制。全局共有18人，其中行政编制10人（行政工勤1人）；事业编制8人（事业工勤1人），全部为财政供养人员。2019年3月根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕6号）精神、《中共芒市关于印发〈芒市机构改革方案〉的通知》（芒发〔2019〕5号）精神，组建市工业和商务科技局，作为市政府工作部门，加挂市政府口岸办公室牌子。2019年3月后市科学技术协会不再与市科技局合署办公，作为群团组织单独设置，组织机构代码沿用老“芒市科学技术协会”的社会信用代码(135331035190150813)。

2019年3月15日根据《德宏州深化党政机构改革领导小组办公室〈关于核定芒市部分党政机构领导职数〉的通知》（德改发〔2019〕1号）文件精神，经市深化党和国家机构改革领导小组第三次会议研究决定：核定市科学技术协会事业编制5名；科级领导职数2名：主席1名（正科级）、副主席1名（副科级），3名工作人员。2019年3月18日根据《中共芒市委办公室关于印发〈芒市科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（芒办发〔2019〕55号）文件精神，芒市科学技术协会设3个内设机构：办公室、科普股、少数民族科普宣传队。

改革初期实有主席1名，3名工作人员，4月份调入1名副主席，现已全额满编，全部为行政编制（行政工勤1名）。

（三）重点工作概述

1、加强基层科协组织建设工作

一是完善基层科协组织建设，充分发挥科学技术在农村基层组织的推动作用；二是积极开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作，全年共推荐风平镇、勐戛镇、轩岗乡为3个试点对象；三是清理整顿农村专业技术协会，截至2018年底，芒市累计有农村专业技术协会55个，会员4000余人。芒市科协自独立建制以来，经过清理整顿，2019年现有芒市农村专业技术协会48个，会员2921人，为基层组织建设提供了坚实的基础和保障。

2、全力打好脱贫攻坚战

芒市科协紧紧围绕贫困对象“两不愁三保障”总体目标，全面从严压实领导干部责任，举全村之力向贫困发起冲锋，确保了挂钩点勐戛镇三角岩村脱贫攻坚工作顺利推进。全村原有建档立卡贫困户105户406人，通过持续帮扶，2019年贫困对象动态管理后最后剩余的建档立卡贫困户10户28人将在本年末如期脱贫，贫困发生率为0%。

3、强化芒市科普宣传队伍建设

从2016年成立以芒市科普志愿者服务的队伍以来，全市共注册科普志愿队16支，科普志愿者达220人。 2019年全年开展科普志愿服务46次，宣传服务9450人次，共发放科普宣传资料13200余份，展出科普展板116块次，播放车载视频86小时，向群众开展技术咨询服务689人次。

4、加快社区居民科学素质提升工作

组织实施“科普示范社区”项目和科普志愿活动。现全市共建有6个州级科普示范社区，4个省级科普示范社区，受惠居民4万多人。

5、加强科普信息化建设

截至2019年，全市共建设13个科普E站、1个科普网站、1个科普微信公众平台、4个科普微信群，全年发布28期简报信息、164条科普知识，电视新闻3期，完成网上注册智慧农技协12家。

6、紧扣农村产业发展和脱贫攻坚工作，开展农村实用技术培训提高农民科学素质。针对广大农民在生产过程中遇到的技术问题开展“以训代会”的方式培训，让广大农民看得见，摸得着，做到学有所获，学有所用。芒市科协全年共开展实用技术培训13期，培训了1600余人（其中，建档立卡户超过400人次），让每户农民真正掌握至少1-2门实用技术，增加了群众的内生发展动力和收入来源，大力支持了精准脱贫工作。

7、注重实效，实施好科普项目

一是组织申报了公民科学素质提升专项、科普惠农示范村建设专项、科普示范基地、扶持农技协转型升级、科普带头人、勐戛镇“云南科普小镇”等12项基层科普行动计划项目。项目资金合计111万元。现省对下财政转移支付就位资金103万元。二是加强农村专业技术协会管理和指导工作。围绕芒市特色产业和精准脱贫工作，有计划的安排科普项目资金，针对性的安排科普惠农资金项目，建立科普示范基地，助力精准脱贫工作。在全市现有的农村专业技术协会中建立了9家功能型党支部，年销售额达千万元的协会达8家。

 

二、预算单位基本情况

芒市科学技术协会部门编制2020年部门预算单位共1个：芒市科学技术协会，内设机构3个：办公室、科普股、少数民族科普宣传队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 114.07万元，其中：一般公共预算财政拨款114.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

    由于2019年3月政府机构改革，新成立单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入114.07万元，其中:本年收入114.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.07万元（本级财力114.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。由于2019年3月政府机构改革，新成立单位，无上年对比数据。

 

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出114.07万元。财政拨款安排支出114.07万元，其中，基本支出114.07万元，项目支出0万元。由于2019年3月政府机构改革，新成立单位，无上年对比数据。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出103.13万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、社会保障就业支出6.28万元。

3、住房保障支出4.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出66.46万元（其中：基本支出66.46万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出33.81万元（其中：基本支出33.81万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭补助支出12.30万元（基本支出12.30万元，项目支出0万元）

4、资本性支出1.50万元（基本支出1.50万元，项目支出0万元）

 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支出。

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套事项支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项支出。

 

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

    2020年预算采购办公室公共激光打印机一台，价值1.5万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

由于2019年3月政府机构改革新成立单位，无上年对比数据。

 

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年芒市科协一般公共预算“三公”经费预算安排5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费1万元；公务用车购置和运行维护费4万元（其中：公务用车运行费4万元，公务用车购置0万元）。由于2019年3月政府机构改革新成立单位，无上年对比数据。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2020年芒市科学技术协会机关运行经费安排33.81万元。其中：办公费25.7万元；差旅费0.5万元；邮电费1.9万元；维修维护费0.1万元；其他交通费4.38万元；工会福利费1.23万元。由于2019年3月政府机构改革，芒市科协独立建制，无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1、2020年芒市科学技术协会部门绩效分为整体支出绩效说明：①开展各类实用技术、农函大培训，8期，培训人数800人；②开展科普大篷车科普宣传活动；5期，受益人群10000人；③创建科普示范基地2个；④开展青少年科普活动及科技创新大赛活动，参与学生2000人；⑤新建成立农村专业技术协会2家。

2、部门项目支出预算绩效情况说明

2020年无部门项目支出预算。

 

 

监督索引号53310300384300111

 [附件: 芒市科协 （公开版）20200217123300779] 

 [附件: （芒市科协）部门预算重点领域财政项目文本..]