芒市搬迁安置办2020年部门预算公开资料

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目录

第一部分 芒市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 芒市搬迁安置办公室2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

芒市搬迁安置办公室的主要职能是：

承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置工作及移民后期扶持工作。从2019年6月起和异地搬迁安置撤并办公后，增加承担着全市易地搬迁安置工作。芒市搬迁安置办为大中型水库移民后期扶持工作和易地搬迁安置工作做付出不少精力及能力：

（1）宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

（2）推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5） 根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

（6）按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

（7）按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

（8）负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验作.。（9）认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

（9）以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

（10）切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

工作职责范围：一是大中型水库水电开发移民涉及全市移民6545人，其中：动迁移民4239人，生产安置移民2306人，涉及村寨全市11个乡（镇），1个街道办事处，43个村（居）委会，112个村（居）民小组。从2006年7月起我市享受移民直补政策移民有4239人，从2017年开始每年核减移民参加工作、牢改、死亡等人员共355人，目前兑付2019年直补人数实有3884人；按生产安置人口后期扶持人数2306人。二是易地搬迁安置移民全市53个安置点，组织建设民房，（包括）建档立卡贫困户1180户。

（二）机构设置情况

芒市搬迁安置办公室是芒市人民政府直属事业单位，为正科级。下设4个股室机构:

一是综合股。负责人事管理、后勤保障、档案管理等日常事务，做好协调服务工作。本年综合股人员调配比上年增加1人，原因是从2019年3月起因为机构改革，原芒市移民开发局更名为芒市搬迁安置办公室，同时，和异地搬迁安置办合并办公，工作量加大，办公业务范围扩宽原因。

二是安置规划股。做好搬迁安置项目的选址、立项和实施；做好搬迁安置和后期扶持项目驻场管理；负责建设工程的自验和初验，配合省、州相关部门完成项目初验和终验。人员变动情况，由于工作需要比上年调增了1人。

三是后期扶持股。负责搬迁安置工程后期扶持规划编制和上报；承担后期扶持对象调查、登记和初步核定；负责后期扶持资金年度计划编制、下达和综合统计；组织开展后期扶持政策执行情况的监督、检查；承担后期扶持重大问题的调研和处理。人员调配情况比上年减少1人，因工作需要调出1人，现有2人，其中1人长期抽调在到挂钩点。

四是财务股。认真贯彻执行国家和省、州有关财务管理规定，管理调度搬迁安置项目资金，按照审批计划拟订资金计划使用；定期编制财务报表，并及时上报相关部门；负责做好财务档案管理工作；参与搬迁安置和后期扶持项目建设和验收；配合财政局、审计局、稽查组、检查组等部门做好资金安全检查、稽查、监督审计工作。财务室到目前为止财务人员比上年减少2人，因为会计已达到退休年龄2019年年底已退休，出纳因工作需要11月份已调出。财务室工作量比较大，单位除了人员经费及公用经费管理外还有2016--2019年度项目工程资金收支拨付管理工作，所有相关数据系统上报工作和统计工作全全由财务室支撑完成。

（三）重点工作概述

重点工作范围：

一是芒市大中型水库水电开发移民后期扶持工作。全市涉及移民村寨11个乡（镇），1个街道办事处，43个村（居）委会，112个村（居）民小组。涉及移民6545人，其中：动迁移民原有4239人，到2019年已逐年核减后动迁移民现有3827人），生产安置移民2306人增加到2491人。二是 全市53个易地搬迁安置点基础设施及产业发展扶贫工作。三是勐板河水库移民搬迁安置工作。     

 重点工作任务：

（1）按照《芒市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2011-2019）要求，根据《芒市易地扶贫搬迁产业发展实施方案》（2018-2020年），认真贯彻宣传大中型水库移民和易地扶贫搬迁移民安置政策。

（2）积极组织实施2019年度项目开工建设，接着完成2018年度未完成的后期扶持项目3个，完成竣工验收交付使用工作。项目分布到各个移民群众所在村、寨，建设实施各种基础设施建设及移民生产产业发展扶持项目，打造移民群众生产生活条件，建设移民群众美好家园。

（3）认真组织兑付2020年大中型水库移民动迁人口3827人个人直补资金；

（4）组织兑付2020年度弄另电站移民个家个户定产补粮资；

（5）认真做好2020年全市大中型水库移民动迁人口年检核查移民参加工作、牢改、死亡等人员情况工作；

（6）积极开展移民技能培训工作，不断提高移民生产技能；

（7）扎实开展各个电站库区库岸坍塌专项调查工作；

（8）扎实组织开展实施全市53个易地搬迁安置点基础设施及产业发展后期扶贫工作；

（9）落实相关政策，积极开展勐板河水库搬迁安置项目设施建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。（工资在社保中心发放）

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 144.93万元，其中：一般公共预算财政拨款144.93万元。与上年对比减少33.58万元，下降18.81%，下降原因：因人员调出增加3人，经费预算随着减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无变动；事业收入0万元，与上年对比无变动；事业单位经营收入0万元，与上年对比无变动；其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比无变动。

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入144.93万元，其中:本年收入144.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.93万元。（本级财力144.93万元，与上年对比减少33.58万元，下降18.81%，下降原因：因人员调出增加3人，经费预算随着减少；专项收入0万元，与上年对比无变动；执法办案补助0万元，与上年对比无变动，收费成本补偿0万元，与上年对比无变动；财政专户管理的收入0万元，与上年对比无变动；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）与上年对比无变动；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无变动；国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比无变动。

四、预算单位支出情况。

2020年部门预算总支出 144.93万元。财政拨款安排支出 144.93万元，其中，基本支出144.93万元。与上年对比减少33.58万元，下降18.81%，下降原因：因人员调出增加3人，经费预算随着减少；项目支出预算0万元。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010301行政运行经费预算安排102.77万元。其中①工资福利支出90.44万元；②商品和服务支出12.33万元，

2、2010350事业运行经费预算安排10.63万元（其中①工资福利支出10万元；②商品和服务支出0.63万元。

3、2010399 公用经费预算安排9万元。其中①商品和服务支出4.5万元。②对个人和家庭补助支出4.5万元。

4、2080501行政单位离退休人员经费0.12万元。

5、2080505行政事业单位养老保险缴费支出经费12.73万元。

6、2089901其他社会保障和就业支出经费0.13万元。

7、2210201住房公积金支出经费9.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类：基本支出预算144.93万元，项目支出0万元）。其中：

工资福利支出：

1、30101基本工资34.13万元；

2、30102津贴补贴44.76万元；

3、30103奖金2.85万元；

4、30107绩效工资18.7万元；

5、30108机关事业单位基本养老保险经费12.73万元；

6、30112其他社会保障缴费-工伤保险0.13万元；

7、30113住房公积金9.55万元。

商品和服务支出：

1、30201办公费3.12万元；

2、30211差旅费3.10万元；

3、30217公务接待费0.5万元；

4、30228工会经费2.4万元；

5、30231公务用车运行维护费1.5万元；

6、30239其他交通费-公务交通补贴6.96万元。

对个人和家庭的补助：

1、30305生活补助4.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

(二）与中央配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

六、政府采购预算情况

   无

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支情况说明：

（一）2020年部门预算总收入 144.93万元。其中：一般公共预算财政拨款144.93万元。与上年对比减少33.58万元，下降18.81%，下降原因：因人员调出增加3人，经费预算随着减少；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无变动。2020年预算总支出144.93万元，比上年减少33.58万元。

（二）2020年部门预算基本支出144.93万元，比上年预算减少33.58万元；下降23.17% 。减少原因：因工作需要，调出人员增加3人，因人员减少，人员工资经费预算随着减少，公用经费预算安排照常减少，工会经费预算同样减少。

1、一般公共服务支出122.4万元，比2019年预算减少26.84万元，下降18%。包括：由人员经费（基本工资、各种津贴补贴、年终一次性奖金）等为核定标准。减少原因：因人员减少，基本工资、各种津贴补贴、年终一次性奖金等预算随着减少。

2、社会保障和就业支出预算12.98万元，比上年减少4.54万元，比上年下降26% ，是因预算少计划情况。因人员减少，社会养老保险金预算同样减少。

3、住房保障支出9.55万元，比上年减少2.2万元，下降18.72%。因人员减少，职工住房公积金预算同样减少。

4、公用经费预算安排12.6万元。其中:（1）公务用车运行费1.5万元；（2）接待费0.5万元；（3）差旅费1.6万元；（4）党建和党风廉政建设工作及正常办公经费2万元；（5）脱贫攻坚挂钩点驻村干部下乡补助3万元；（6）脱贫攻坚挂钩点工作经费2万元；（7）生活补助2万元。比上年减少1.9万元，下降13.1%。原因：因工作需要，人员调出增加3人，公用经费预算安排随着减少。

（三）其他财政直接安排经费

（1）工会经费 2.4万元，比上年预算减少0.55万元，下降22.92%。减少原因：因工作需要，调出人员增加3人；（2）退休人员公用经费0.12万元，按退休人员每人每年600元核定，比上年无变动。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置和运行维护费1.5万元（其中：公务用车运行费1.5万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费预算数2.1万元相比，2020年预算减少0.1万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费无增减变动；公务用车购置及运行费减少0.1万元，下降4.76%。（包括：公务用车运行费减少0.1万元，上升4.76%；公务用车购置0万元)。公务用车运行费减少原因:本单位2020年人员调出增加3人。因此，出现2020年预算比上年减少状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行人员经费安排144.93万元。与上年对比减少33.58万元，下降18.81%。下降原因：本年调出人员增加3人，人员经费、公用经费安排随着减少。其中：

1、一般公共服务支出122.4万元；比上年减少26.84万元，下降18%。

2、社会保障和就业支出预算12.98万元；比上年减少4.54万元，下降25.91%。

3、住房保障支出9.55万元。比上年减少2.2万元，下降18.72%。

2020年机关运行公用经费预算安排3.6万元。与上年对比减少1.9万元，下降13.1%。下降原因：本年调出人员增加3人，公用经费预算安排随着减少。其中:

（1）公务用车运行费1.5万元；

（2）接待费0.5万元；

（3）差旅费1.6万元。

2020年机关运行业务经费预算安排9万元。与上年对比减少无增减变动。其中:

（1）党建和党风廉政建设工作及正常办公经费2万元；

（2）脱贫攻坚挂钩点驻村干部下乡补助3万元；

（3）脱贫攻坚挂钩点工作经费2万元；

（4）生活补助2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

芒市搬迁安置办公室2020年度一般公共财政拨款预算安排144.93万元。其中：人员经费安排122.4万元，用于工资福利、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险金、工伤保险、住房公积金等支出）；商品和服务支出17.58万元，用于办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费、工会经费等支出；对个人和家庭的补助，用于各种生活补助支出。本单位按照部门预算管理法，根据当年预算指标，严格控制部门预算经费超支，管好用好年度预算资金，按编报项目费用收支，专款专用。把资金用在急需重点处，认真完成上级安排重点工作任务。   

 

监督索引号53310300343500111

  [附件: 芒市搬迁安置办2020年部门项目预算文本公开] 

 

监督索引号53310300343500111

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2020年预算公开表_2020012101241420200212120242175]