中共芒市委组织部2018年度部门决算

 

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中共芒市委组织部2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共芒市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市委组织部主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责如下：

（1）研究和指导全市党建工作；

（2）加强领导班子的思想作风建设；

   （3）研究制定全市干部队伍建设的意见和具体办法；

   （4）负责全市知识分子的指导、检查、综合、协调工作，代市委管理优秀人才；

        （5）研究指导全市干部和选拔任用干部工作的监督工作；

（6）完成市委和州委组织部交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以精细、精准为目标，以巩固年任务的高效落实，把党建引领渗透在各领域。一是明确任务，早部署。二是党性教育，做示范。三是支部达标，有序走。四是领域党建，全面促。五是项目建设，稳步推。

2.始终突出政治标准选干部，着力打造有信念、有思路、有激情、有办法的“芒市铁军”。一是坚持精准识人，在分析研判中发现平凡的“精英”。二是坚持客观评价，在干部考核中体现工作的“精彩”。三是坚持全面覆盖，在钝学累功中打造培训中的“精品”。

3.牢固树立人才“第一资源”的理念，努力实现人才工作与经济社会发展“双赢”。一是柔性引才，引来入乡随俗的“金凤凰”。二是本地育才，培养根植基层的“土专家”。 三是识才爱才，打造创新创业的“孵化器”。 

4.着力以“五个坚持”抓好组织部门自身建设，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市委组织部年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构情况，2018年中共芒市委组织部下辖市直机关工委、非公有制经济党工委、市党代表常任制办公室3个正科级机构，内设4个股室：综合办公室、干部股、组织股和干部监督股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委组织部2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委组织部2018年度收入合计1463.75万元。其中：财政拨款收入1323.75万元（含政府性基金预算财政拨款174万元），占总收入的90.44%；其他收入140万元，占总收入的9.56%。与上年收入1432.09万元对比增加31.66万元，增幅为4.31%。主要原因：一是政策性增资；二是支付党员活动室工程款；三是将2017年党员经费转入。

二、支出决算情况说明

市委组织部2018年度支出合计1478.25万元。其中：基本支出661.42万元，占总支出的44.74％；项目支出816.83万元，占总支出的55.26％；与上年支出1416.84万元对比增加61.41万元,主要原因：一是办公设备老化，年内购置了一批办公设备；二是支付党组织活动室建设工程款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市委组织部机构正常运转的基本支出661.42万元，与上年376.56万元对比增加284.86万元,增加45.65%。主要用于工资福利支出230.38万元，办公费121.33万元，印刷费34.40万元，邮电费7.69万元，差旅费11.84万元，维修维护费0.60万元，培训费94.40万元，接待费2.30万元，劳务费2.74万元，工会经费7.55万元，公务用车运行费8.02万元，其他交通费22.26万元，其他商品和服务支出14.98万元，生活补助92.63万元，医疗费补助1.39万元，奖励金8.91万元。支出增加的主要原因：一是职工社会保险、住房公积金等人员经费支出增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出333.31万元，占基本支出的54.10％；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出328.11万元，占本年度基本支出的49.61％，比去年增加67.84万元，增幅为195.34%，主要是因为2018年度组工干部集体培训支出增加所致。

（二）项目支出情况

2018年度市委组织部项目支出为816.83万元，与上年对比减少22.35万元，减幅为21.48%。项目支出中，劳务费1.76万元，房屋建筑物购建653万元，办公设备购置3.07万元，基础设施建设159万元，项目支出减少的原因主要是大部分项目已在2017年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1149.75万元,占本年支出合计的77.73%。与上年对比减少250.34万元,减幅为17.88%。主要是因为2018年度支付建设党组织活动室工程款减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出740.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.39%。主要用于办公费支出94.8万元，房屋建筑物购建支出250万元，基础设施建设支出39万元，人员工资、社保等支出193.03万元，邮电费支出4.9万元，印刷费支出27.09万元，差旅费支出6.14万元，培训费支出49.62万元，接待费支出2.30万元，劳务费支出2.52万元，工会经费2.56万元，公务用车运行支出8.02万元，其他交通费用支出22.26万元，其他商品和服务支出3.41万元，生活补助21.22万元，医疗补助1.40万元，奖励金8.90万元，办公设备购置支出2.54万元，维修费支出0.60万元。

2.教育支出29.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于芒市每周一次的修远大讲堂干部教育支出及干部外出培训教育支出22.69万元，用于干部教育活动产生的印刷费7.30万元。

3.社会保障和就业支出52.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要用于机关事业单位基本养老保险费23.54万元，办公费0.95万元，邮电费2.85万元，差旅费1.50万元、培训费22                                    万元，劳务费1.75万元。

4.农林水支出313.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.23%，主要用于红牛项目政府贴息66.52元，房屋建筑物购建126万元，办公设备购置0.53万元，基础设施建设120万元。

5.住房保障支出13.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，主要用于2018年度干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为10.32万元，完成预算的76.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元，完成预算数9万元的89.11%；公务接待费支出决算为2.30万元，完成预算数4.5万元的51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全体干部职工严格遵守八项规定，厉行节约，发勤俭节约的优良传统，不铺张浪费，节约使用资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8.28万元，下降44.51%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.15万元，下降34.13%；公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长5.66%，增长原因主要是接待友邻县市部门增加。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内厉行八项规定，年内无出国考察项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10.32万元。其中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占77.71%；公务接待费支出2.30万元，占22.29%。具体情况如下：

1. 2018年没有安排因公出境项目，因公出国（境）费支出0万元

 2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：公务用车购置费用为0元，；

公务用车运行维护支出8.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚、基层党建督查、驻村工作队管理、村民小组活动室建设、干部人事调研和培训等工作相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.30万元。其中：

国内接待费支出2.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委基层党建调研督查、友邻县市部门工作交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委组织部2018年机关运行经费支出281.49万元，与上年98.80万元对比增加182.69万,增幅184.91%。主要用于：办公费95.76万元，印刷费34.39万元，邮电费7.69万元，差旅费7.66万元，维修费0.60万元，培训费94.32万元，公务接待费2.3万元，劳务费2.52万元，工会经费2.55万元，公务用车运行8.02万元，其他交通费22.25万元，其他商品服务支出3.41万元。支出增加的主要原因是培训费及办公费增加所致。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委组织部资产总额2803.19万元，其中，流动资产907.23万元，固定资产183.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1712万元，无形资产0万元，其他固定资产130.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加680.87万元，增幅为32.08%，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2083.19	907.23			53.31				130.65			1712
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

监督索引号53310300320301111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部 公开表.XLS20191015041659945]