共青团芒市委2019年部门公开预算公开

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目录

第一部分 共青团芒市委部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

共青团芒市委2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

共青团芒市委在市委、市政府和团州委的坚强领导下，紧紧围绕党政中心工作，认真履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团职能，团结带领全市广大青少年在芒市经济社会发展事业中贡献力量。

1. 机构设置情况

   共青团芒市委属群团组织，下设１室3科，即：办公室、学少科、城青科、青农科。

2. 重点工作概述

   2018年，共青团芒市委在团州委和芒市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实市委和上级团组织的工作部署，牢牢把握共青团工作政治方向，着力增强政治性、先进性、群众性，着力在去除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”上下功夫，发挥共青团联系广大青年的桥梁纽带作用，不忘初心、牢记使命、紧跟党走，突出思想引领、突出有为建设、突出精准服务、突出改革创新，团结带领广大团员青年为建设“四个城市”，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会凝聚青春智慧，汇聚青春力量。

   （一）在青少年思想引领上形成新声势

   1. 理想信念教育持续深化。为做好新时期的思想教育工作，团市委把学习、宣传、贯彻中央、省委、团中央和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、团的十八大精神、习近平总书记“7.2”重要讲话精神和共青团云南省十四大代表大会精神作为一项重要的政治任务，引导青少年为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。大力实施芒市“青年马克思主义者培养工程”，培训青年骨干120余人，切实用中国特色社会主义理论体系武装团员青年、教育团员青年，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定拥护者。

   2. 主题教育有声有色。以重大活动和节庆日为契机，深入社区、农村、学校和企业，以主题团（队）日、专题讲座、志愿服务、文艺表演等形式，广泛开展“党的十九大精神宣讲”“青年大学习 ”、我的中国梦、社会主义核心价值观等主题教育实践活动，让广大青少年牢固树立“四个自信”，坚定不忘初心跟党走的信念。开展“铭记英烈不忘初心”芒市城区清明扫墓活动，使1200余名青少年增强了历史使命感和民族责任心。利用寒假开展芒市地区第十八期少年军（警）校培训班，深化国防知识教育，让87名青少年学生牢固树立了爱国主义思想。

   3. 思想教育方式不断创新。一是构建“青春”微博圈、微信圈，充分运用微信、微博等社交媒体，开展好网上宣传，营造良好的舆论导向。二是建好、用好网络宣传员队伍，动员网络宣传骨干在新媒体上积极发声、辟谣，主动做不信谣、不传谣的青年好网民。三是做好“青年之声·芒市”平台建设，开展线上活动，努力做好每月一话题，发布关注自闭症儿童、争做新时代向上向善好青年等话题讨论，引导青年积极向上；同时融合线上活动，针对青年关注集中的婚恋交友、创业等问题，开展线下活动10场次。

   （二）在服务经济社会发展上展示新作为

    1. 主动融入中心服务大局。一是紧紧围绕脱贫攻坚工作重点，深入挂钩村勐戛镇勐旺村，开展工作。继续推进建档立卡户农危改工作，2018年改造6户21人，其中修缮加固1户4人，拆除重建5户17人；协调资金，设置村级保洁员公益性岗位17个，解决困难户收入问题并极大改善了勐旺村的村内环境卫生；并动员党员、少先队员、致富带头人等各处力量，多次以“爱护环境卫生，共建绿色勐旺”为主题进行村容村貌整治，参与村干部群众学生等合计1000余人次；认真宣传，因人制宜，上报2018年建档立卡户产业发展规划，预计投入资金39万余元；深入挂钩户家中，了解生产生活情况，赠送5000余元的生活用品，解决群众的实际需要；针对各类问题户，认真收集佐证材料近200份；开展爱心捐赠活动，在六一儿童节来临之际，为挂钩点勐旺小学送上价值3000余元学习用品。同时10余家在职党员进社区联系单位带着对贫困儿童满满的爱心，为勐旺小学的贫困学子捐赠了价值15000余元的学习用品和体育用具；充分发挥共青团组织在脱贫攻坚行动中生力军作用，引导帮助农村贫困劳动力实现转移就业，为贫困户脱贫致富提供有效途径，开展“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动2次，共有50余人参加，其中建档立卡户35人，开展“梦在远方路在脚下—出征啦”外出务工青年欢送仪式，帮助解决外出务工青年10人；打造了遮放普小文黑猪、竹鼠养殖培训基地，通过以点带面，使更多青年通过创业脱贫致富；实施国家通用语言文字普及志愿脱贫项目，先后有30余名志愿者参与其中，累计帮助500余名德昂族贫困青少年提升了沟通交流能力；秉承为群众做好事做实事的初心，驻村工作队协调芒市天姿都理发店到勐旺村进行爱心义剪，受益群众达50余人。二是推动禁毒防艾深入开展。积极参与省、州防治艾滋病政府购买社会组织服务项目，青少年防治艾滋病宣传实现项目化运行，社会组织服务水平得到提升。以青年志愿者服务春运“暖冬行动”、科技文化卫生“三下乡”、“6·26”国际禁毒日为契机，组织青年志愿者开展禁毒防艾宣传教育活动，同时深入挂钩点开展禁毒防艾进校园活动，充分展示志愿者热情的精神风貌，得到良好的群众反映。三是助力巩固卫生城市建设。组建了巩固国家卫生城市志愿者服务队，成员由市直各单位和芒市城区各中小学共同组成。协助开展文明宣传、监督、城乡环境卫生综合治理、“争当河小青青年志愿环保行”等志愿服务，累计数百名志愿者参与，助力芒市巩固国家卫生城市工作，为芒市打造宜居宜业生态田园城市作出积极贡献。

   2. 激励青年建功成才。大力发挥青年文明号在青年中的示范作用，2018年新创建市级青年文明号3个、州级青年文明号4个；积极培育贷免扶补示范户8户，青年助力脱贫攻坚个人7人鼓励广大青年积极建功立业。

   3. 深化青年志愿服务。扎实开展“做好事做善事做志愿者”、“学雷锋”、巩固国家卫生城市、格兰芬多自行车节等志愿服务40余场次；坚持“七步走”，做好西部计划志愿者的岗位申报、资格审核、笔试、面试、补录、体检、培训七个环节，全年共计173名国家及地方项目志愿者到乡镇、机关、医院、学校开展志愿服务工作。

   （三）在解决青年民生问题上取得新成效

   1. 务实推进青年创业就业。一是积极推进青年创业贷款项目，全年“贷免扶补”放贷170人1670万元，“小额担保贷款”放贷15人150万元；二是加大培训力度，深化“领头雁”培养计划，开展肉牛养殖、烤烟种植、电商等劳动力转移就业培训3期，培训创业青年290人次；三是搭建就业平台，充分利用见习基地帮助青年增强就业能力，提高就业成功率，积极帮助15名青年上岗就业。

   2. 扎实推进青少年关爱行动。组织开展了留守儿童微心愿活动，于“五四”前夕，向全市贫困青少年、留守儿童募集“微心愿”，并在“五四”期间，面向社会各界开展“微心愿”认领活动。共募集青少年的微心愿186个，认领180个，于“六一”期间集中发放。积极开展爱心圆梦大学助学项目，资助大学新生27人，发放助学金10.7万。

   3. 切实回应青年期待。针对大量大龄青年男女在婚恋交友方面的需求，举办“青春芒市美丽邂逅—2018.等你”青年联谊活动，为广大青年搭建交流交友的舞台，切实回应青年在婚恋交友方面的期待。

   4. 稳步推进青少年维权工作。一是切实履行预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，组织协调公安、司法等部门，针对青少年群体的不同需求，不断丰富工作内涵，认真做好新形势下重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，“五四”期间，开展法治宣传进校园活动1场次，引导青少年自觉学法、知法、守法、用法。二是开展倾听日活动，鼓励引导青年不忘初心、牢记使命，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者和奉献者。

   （四）在团的自身建设上树立新形象

   1. 加强团的队伍建设。一是深化团的自身建设，始终坚持党建带团建，狠抓自身建设，扩大组织覆盖，严格把关团员发展程序，从优从严审核，“五四”期间，全市共计入团650人。二是扎实开展“云岭青年大学习”行动，制定行动方案，做到指导基层全覆盖，团市委每名专职团干至少联系一个基层团组织，全程指导他们开展“云岭青年大学习”行动，通过导学、讲学、研学、比学、践学等方式，不断深活动内涵。五四期间各级团组织开展“云岭青年大学习 ”五四主题团日活动，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步培育和弘扬社会主义核心价值观，展现新时代青年风采。三是深化表彰评优工作，五四期间共有14家团组织（获得州级4家、市级10家）、70人（获得州级25人、市级45人）被评为先进集体和个人。四是做好“1+100”团干部直接联系青年工作，团市委机关11名专职团干、2名兼职团干，共联系青年1303人，13个乡级团委的13名兼职团干，共计联系青年148人，通过定期同青年开展分享交流，组建微信群加强同青年的联系，积极组织所联系青年参加团的活动等方式使团干与青年紧密联系在一起，同时组织团干部经常性的深入社区、农村开展志愿服务，让团组织成为青年看得见、找得到的好伙伴。

   2. 深入推进共青团改革。团市委于2018年4月25日和5月17日经市委办下发了《共青团芒市委改革实施方案》《芒市中学共青团改革实施方案》和《芒市少先队改革实施方案》，并建立督导机制，确保2018年度各项改革工作落到实处。一是团芒市委进一步深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续转变。根据改革方案的要求，在共青团芒市第二次代表大会上选举产生兼职副书记2名，团代表、委员、常委中基层和一线代表比例分别不低于70%、50%、25%；团市委设办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股4个内设股室，已以正式文件的形式报市委编办审批。二是改进和完善常态化下沉基层、向基层服务对象报道、直接联系青年等工作机制，进一步结合团干部“1+100”直接联系青年“走机关走基层访青年”等活动，通过基层走访、座谈交流，深入了解青年和基层团员、听取改革的意见和建议，为改革工作的有效推进提供依据，确保“身入”与“心至”结合、改作风与推工作结合。三是改进和完善考核评价机制，坚持过程管理与结果评价并重，进一步完善机关干部综合考核评价机制，实行平时考核、年度考核和任期考核相结合，根据专职、挂职、兼职干部承担的不同工作任务采取有针对性的考核办法，加强对考评结果的运用。四是进一步夯实团的基层基础，乡镇（街道、农场）团（工）委书记由党委班子成员兼任，并配备1名专职团委副书记，确保乡镇（街道、农场）团（工）团委有人干事、有人负责。加强中职、中学团组织建设，巩固学校共青团基础性、战略性、源头性地位。五是统筹中学共青团、少先队改革向纵深推进，推动共青团增强政治性、先进性、群众性，发挥联系党联系青少年的桥梁纽带作用，组织动员广大青年坚定不移跟党走。

   3. 全面落实全团带队。一是召开中国少年先锋队芒市第二次代表大会，总结了芒市少先队过去五年的工作，对未来三年的少先队工作作出了总体部署，进一步凝聚思想，达成共识。二是全市各级少先队组织充分利用“六一”、“建队节”等节日，创新创造地开展了以“你好，新时代”、“争做新时代好队员—集结在星星火炬旗帜下”为主题的大中主题队会、体验教育、实践活动等内容丰富、形式多样的活动，进一步增强少先队的荣誉感，激发少年儿童热爱党、热爱社会主义、热爱少先队组织的朴素情怀。三是开展2018年芒市少先队辅导员培训，培训全市少先队辅导员80余名。

   2018年，全团工作成效显著，在看到成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的差距和不足。2019年，我们将在市委和团州委的坚强领导下，在各级党委、政府和社会各界的大力支持下，锐意改革、开拓创新，为芒市决战脱贫攻坚、决胜全面小康积极贡献我们的青春力量，为开创芒市经济社会发展新局面而努力奋斗！

   二、预算单位基本情况

   共青团芒市委2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   共青团芒市委编制9人，其中参公的公务员9人。实有干部职工11人，其中参公的公务员9人，行政工勤2人（其中1人为2013年安置退伍军人）。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入803.84万元，其中：一般公共预算财政拨款803.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入803.84万元，其中:本年收入803.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 803.84万元（本级财力 803.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出803.84万元。财政拨款安排支出803.84万元，其中，基本支出780.84万元，项目支出23万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于一般公共服务支出463.03万元；

   社会保障和就业支出332.57万元；

   住房保障支出8.24万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组，主要用于工资福利支出104.21万元；

   商品和服务支出25.86万元；

   对个人和家庭补助356万元。

    

   五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

   （一）2018年部门预算中的基本支出为708.34万元，其中：工资福利支出为358.91万元，商品和服务费支出为52.23万元；2019年部门预算中的基本支出为780.84万元，其中：工资福利支出为104.21万元，商品和服务费支出为7.86万元，比2018年预算数增加9.85万元，上升10.24%，主要原因为政策性增资及日常办公费用增加。

   （二）2018年部门预算中的项目支出为0万元与2019年部门预算中的项目支出23万元，增加23万元，主要原因是开展贷免扶补专项工作支出。

   八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

   2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0.25万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数0.1196万元相比，增加0.1304万元，上升109%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加0.1304万元,上升109%；主要原因是友邻县市到芒市考察人员增加；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费减少或增加0万元，下降或上升0%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费（减少或增加）的原因主要是:根据单位实际情况写出原因）。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

   2019年机关运行预算经费为803.84万元(其中：工资福利支出104.21万元，商品和服务费支出7.86万元，对个人和家庭的补助351万元，项目支出23万元，对社会保障基金补助317.77万元）。2019年机关行政预算经费比2018年708.34万元增加95.5万元，增加13.48%，增加原因为大学生志愿者生活补助和机关运行工作经费增加。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为0万元。无

   (四)本部门预算绩效情况说明

   1.概述项目绩效目标完成情况。

   （1）按时完成把资金切实用于救助贫困青少年

   （2）完成2018年大学生志愿者招募工作和围绕中心工作开展好志愿服务活动。

   （3）按时完成“五四活动”

   （4）按时召开共青团二届二次全委会和少先队第二次代表大会等工作。

   （5）按时完成区域、志趣团建工作。

   2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

   一是引导青少年为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。大力实施芒市“青年马克思主义者培养工程”，培训青年骨干120余人，切实用中国特色社会主义理论体系武装团员青年、教育团员青年，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定拥护者。二是开展“铭记英烈 不忘初心”芒市城区清明扫墓活动，使1200余名青少年增强了历史使命感和民族责任心。三是利用寒假开展芒市地区第十八期少年军（警）校培训班，深化国防知识教育，让87名青少年学生牢固树立了爱国主义思想。四是开展爱心捐赠活动，在六一儿童节来临之际，为挂钩点勐旺小学送上价值3000余元学习用品。同时10余家在职党员进社区联系单位带着对贫困儿童满满的爱心，为勐旺小学的贫困学子捐赠了价值15000余元的学习用品和体育用具；充分发挥共青团组织在脱贫攻坚行动中生力军作用。

    

   监督索引号53310300371200111

 [附件：芒市共青团芒市委员会_2019013110192820190215022717319]