芒市接待办2017年部门决算公开资料

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芒市接待办2017年度部门决算公开说明目录

一、单位概况

(一)主要职能

（二）部门基本情况

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)财政专户管理资金收入支出决算表

(九) “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

(二)支出决算情况说明

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五)其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芒市接待办单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责承担接待到芒市视察工作的党和国家领导人；中央、国家机关、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委领导；州委、州人大、州政府、州纪委领导和因工作关系到芒市视察指导工作的省直部、委、办、局、厅（处）级以上领导；州直部、委、办、局处级以上领导同志；芒市委、市人大、市政府、市政协邀请来芒市考察指导工作的国内外投资商、新闻媒体、国际友人和专家学者；芒市委、市政府确定的有关会议和大型活动的公务接待；省内外州市级、县市级组织前来芒市的党政考察团及州委、州政府交办的公务接待活动；州内各县市组织前来芒市的党政考察团及各县市副处级以上的公务接待活动；州接待处及县市接待办业务往来的公务接待等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我办共承办公务接待305次，8548人。其中：国家级1次8人，部级3次129人，厅级160次874人，处级83次2185人，投资商57次1495人，外国友人1次76人，协助接待5次3781人。另外，我办积极协助配合做好2017芒市景颇族目瑙纵歌节活动，积极参与中国·德宏2017国际泼水狂欢节团结餐活动；出动公务用车103次，参与全市调研考察工作，使全市行政运行成本得到了节约和控制，诠释了服从全局的工作理念，相互配合、相互促进，共同圆满地完成了各项工作，实现效率与节约的有效结合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市接待办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市接待办2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），年末实有人数8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市接待办年度收入合计178.2万元。其中：财政拨款收入176.2万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1.12%。与上年对比下降40.27%，主要原因分析为严格执行国家中央八项规定，节约开支。

二、支出决算情况说明

芒市接待办2017年度支出合计177.2万元。其中：基本支出176.2万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；其他支出1万元，与上年对比下降40.60%,主要原因分析为严格执行国家中央八项规定，节约开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.2万元。与上年对比下降40.14%,主要原因为严格执行国家中央八项规定，节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.85％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障芒市接待办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市接待办2017年度一般公共预算财政拨款支出176.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降40.14%,主要原因分析为严格执行国家中央八项规定，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出176.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出54.88万元；对个人和家庭的补助5.30万元；商品和服务支出114.13万元；其他资本性支出1.89万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市接待办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310万元，支出决算为96.20万元，完成预算的31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为96.20万元，完成预算的32.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为严格执行国家中央八项规定，节约开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少93.65万元，下降49.33%。其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.57万元，下降100%；公务接待费支出决算减少85.08万元，下降46.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国家中央八项规定，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出96.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96.20万元。其中：

国内接待费支出96.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待305批次（其中：外事接待 0批次），接待人次8548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我市调研、考察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市接待办2017年机关运行经费支出116.02万元，与上年对比下降48.87%,主要原因分析为严格执行国家中央八项规定，节约开支。机关运行经费主要用于商品服务费支出114.13万元（办公费1.41万元、印刷费2.05万元、水费0.01万元、电费0.17万元、邮电费1.32万元、差旅费2.91万元、公务接待费96.20万元、其他交通费8.27万元、工会经费0.79万元、其他商品服务费1万元），其他资本性支出1.89万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市接待办资产总额8.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.29万元，其中固定资产减少79.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值81.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	8.04	0	0	0	0	0			8.04		0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

芒市接待办2017年度政府采购支出总额1.89万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

1.芒市接待办隶属于芒市人民政府办公室内设机构，办公场所及房屋产权属市政府办公室所有。

2. 芒市接待办重点绩效评价情况说明

    芒市接待办本机财政预算为310万元，实际支出为96.2万元，我办共承办公务接待305次，8548人。其中：国家级1次8人，部级3次129人，厅级160次874人，处级83次2185人，投资商57次1495人，外国友人1次76人，协助接待5次3781人。较好地完成了2017年芒市景颇族目瑙纵歌节活动和中国·德宏2017国际泼水狂欢节团结餐活动，严格执行相关公务接待管理规定，严控三公经费支出，取得了一定的绩效。

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)"三公"经费：指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310300383901111

 

 [附件：芒市接待办决算名词解释] 

 [附件：芒市接待办重点绩效评价情况说明]  [附件：芒市接待办2017年度部门决算公开说明] 

 [附件：芒市接待办公室--2017年决算公开1-9表] 

 [附件：芒市接待办公室关于对2017年“三公”经费部门决算公开说明]