芒市工商联2018年部门预算公开

芒市工商联部门2018年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分芒市工商联2018年部门预算编制说明

第二部分芒市工商联2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

一、基本职能及主要工作

部门主要职责:

    芒市工商联属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市非公经济人士统战、服务、参政议政、法律维权、人才培训等工作。

机构设置情况:

机构人员情况。芒市工商联编制2018年部门预算时，在编实有人数 10人，其中：财政全供养在职10人;退休人员 3人；在编实有车辆0 辆。

重点工作概述:

（一）按期按质，圆满完成换届选举工作。

芒市工商联换届工作自今年1月中旬正式启动，于2月24日成功组织召开芒市工商业联合会（总商会）第三次会员代表大会。此次大会的召开，顺利实现了芒市工商业联合会（总商会）组织的新老交替。本次工商联新一届领导班子和领导机构，总体结构得到优化、整体素质得到提升、运行机制得到健全。通过换届，选拔产生了一批有强烈事业心、有较强代表性、有参政议政能力、热爱工商联事业的工商联主席、副主席、兼职副主席，以及政治立场坚定、工作经验丰富、组织领导能力较强的党组书记，切实提高了工商联的凝聚力、影响力和执行力。执委55人，其中，领导班子15人，其中主席（会长）1人，党组书记1人，专职副主席（副会长）1人，副主席（副会长）1人，兼职副主席（副会长）10人，秘书长1人。领导新一届工商联将围绕发展主动工作，围绕改革积极协商，围绕稳定广泛联系，为加快转变经济发展方式、积极促进保障改善民生、服务社会管理创新、推动文化大发展大繁荣、发展壮大爱国统一战线作出应有的贡献。

（二）突出重点，加强党组织建设不松懈。

1.党建工作情况。芒市工商联设1个党总支，8个支部（其中，机关党支部1个，非公经济党支部6个,1个功能型党支部），共有党员51名，其中，正式党员41名，预备党员7名，流动党员10名。一是组织非公经济党员40余人到德宏州反腐倡廉警示教育基地参观学习；二是由于人员变动，召开党总支委员会重新增补委员1人，并召开总支大会讨论通过7人入党积极分子转为预备党员。三是为深入贯彻十八大精神，扎实推进社会主义核心价值体系建设，提高干部职工的思想道德水平和文明素质，第二季度由芒市工商联、市红十字会、市侨联共同牵头开展了道德讲堂活动。并邀请市文明办、市审计局、市妇联、市残联参加。活动围绕“介绍一个人物、观看一部短片、诵读一段经典语录、讲述一个专题、开展一个互动、进行一番点评、共唱一首红歌、送出一份祝福”八个环节展开。在接近两个小时的活动中，全体领导干部充分感受到了道德的力量，对“道德讲堂”有效提高社会文明程度和公民道德素质有了更深刻的理解，传递了有利于道德建设的好声音和正能量。四是6月30日组织党员到罗自昌故居，开展党员活动。

2.党风廉政建设情况。一是年初制订了《2017年党风廉政工作计划》，按照与市委签订的《责任书》要求，采取责任下签和任务分解等方式，与全体党员干部下签了《责任书》(共7份)，将任务逐项逐级细化，责任明确到人。二是加强教育和监督，为我会认真开展“两学一做”学习教育和非公经济人士理想信念教育实践活动，为单位营造了风清气正的良好环境。三是实现廉政档案动态化管理。为3名科级领导干部（其中，一名实职正科领导，两名实职副科级领导干部）建立廉政电子档案，并实现动态化管理。四是积极推行主要领导重大事项决策登记制度，确保芒市工商联重大问题决策程序化、科学化、民主化，确保工作及时有效，有序进行。五是根据市委安排，组织干部职工到德宏州警示教育基地实地参观学习。半年来，芒市工商联党员领导干部及家属子女无违法违纪情况发生。

始终把严格考核制度和干部作风管理放在重要位置来抓，真正把干部工作作风落到实处，树立了良好的干部队伍形象。突出制度建设，靠制度管人、按制度办事，修订完善《芒市总商会会费收支管理办法》，研究制定了《芒市工商业联合会（总商会）兼职副主席(副会长)轮流值班工作制度》《芒市工商业联合会（总商会）主席（会长）、副主席（副会长）、执委会议制度》和《芒市工商业联合会（总商会）信息奖励办法（试行）》。芒市工商业联合会（总商会）的制度建设进一步从粗放到规范，从经验型到科学型转变，为党员干部作风建设奠定了坚实的基础，形成以制度管人、管事的工作机制。

3. 深入开展“两学一做”学习教育。为持续推动全面从严治党从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，党中央作出了推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要决策部署。根据中共芒市委办公室印发的《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，芒市工商联党组及时制定关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案，并下发到各个支部。5月底，召开芒市工商联党总支关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会，要求各支部尽快召开“两学一做”学习教育常态化制度化推进会，按照文件，结合自身实际，制定方案并组织好学习。

（三）办实事，深入开展新农村及脱贫攻坚工作。

积极开展脱贫攻坚及新农村工作，共计在“挂包帮转走访”工作中结对帮扶14户建档立卡户，年内按照芒市贫困人口再识别入户摸底工作第一阶段共摸排贫困人口300余户，1200余人，上报乡联席办81户，配合卫计局健康扶贫筛查工作40余户200余人。6月，按照芒市贫困对象精准识别“回头看”工作部署，四家挂钩单位（省检察院、州疾控、芒市海关、芒市工商联）抽调干部职工40余人参与第二阶段的精准识别工作，共计入户650户，3000余人，按时按质完成工作任务。

2017年，芒市工商联共帮助芒蚌村委会做实事3件，其中为建档立户解决产业发展补助2000元；协调解决芒蚌村委会办公经费5000元；协调解决党建工作经费10000元。

（四）参政议政，建言献策。

一是指导工商界的政协委员围绕社会关心的热点和难点问题，开展调研，积极建言献策。2017年共向市政协提交提案、建议20件，均被市委、市政府采用。二是共推荐30名非公经济人士担任芒市人大代表和政协委员。其中，市级人大代表2人；市级政协委员28人（含常委4人）。

（五）动员企业，积极主动参与到“万企帮万村”精准扶贫行动工作中。

1.高度重视，加强领导，全力推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作。自开展“万企帮万村”精准扶贫行动工作以来，我们始终将 “万企帮万村”精准扶贫行动作为芒市脱贫攻坚头等大事纳入年度工作重点来抓，成立了以市委副书记为组长，市委常委、市政府常务副市长、市委宣传部部长、市委办公室主任、市委统战部部长、市人大常委会副主任、市工商联主席为副组长，发改、财政、扶贫、工业和商务等市直相关部门及相关银行和各乡镇党委书记为成员的芒市银政企项目融资推介工作领导小组，领导小组下设综合办公室、政策项目资金整合组、产业企业对接组、金融企业对接组、万企帮万村工作组、宣传报道组共6个工作小组。各领导小组分别由部门牵头，领导带头担责任，紧紧将“万企帮万村”精准扶贫行动工作抓在手上，扛在肩上，多次召开会议研究 “万企帮万村”精准扶贫行动工作，制定下发了《芒市实施“万企帮万村”精准扶贫行动方案》，明确帮扶工作措施，并于4月17日由市委副书记组织召开了芒市“万企帮万村”精准扶贫行动工作推进会，邀请了48家民营企业参加推进会，会议传达了中央、省、州“万企帮万村”精准扶贫行动文件精神，部署具体工作任务。同月19日组织召开芒市脱贫攻坚银政企产业发展座谈会，市四班子领导、市直部门、乡镇、银行、企业负责人90余人参加了会议，银行、政府、企业三家共谋芒市产业发展大计，同时签订了“万企帮万村”精准扶贫行动村企对结帮扶协议书28家。

2.广泛宣传，积极动员，强力推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作。市工商联与市扶贫办密切配合、主动作为，发改、农业、科技、住建、工商等部门通力协作，通过召开动员会、推进会等形式，及时向广大民营企业家传达和宣传国家、省、州有关“万企帮万村”精准扶贫行动的重要意义和具体要求等，进一步统一思想认识，动员全市有社会责任感的龙头企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动。引导民营企业结合自身特点利用产业扶贫、商贸扶贫、就业扶贫、捐赠扶贫、智力扶贫等方法，开发结对村的资源。截至目前，共组织43家企业，分别与各乡镇相关村委会签订《芒市“万企帮万村”精准扶贫行动村企对结帮扶协议书》，做到了12个贫困村和30个贫困提升工程村全覆盖。企业通过提供就业岗位、向结对村群众传授实用技术、向结对户采购农产品等方式，带动贫困村经济发展，带动结对帮扶对象提高收入，争取早日脱贫。

3.村企联动，各尽其能，有力推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作。坚持立足本市实际，以民营企业为帮扶方，以建档立卡户为帮扶对象，以签约结对，村企共建为主要形式，深入研究和探索精准扶贫的新模式，并取得了一定的成效。云南德凤茶业有限公司通过公司与茶叶专业合作社合作的模式，解决就业岗位1200余个，共带动农户6000余户，户均增收1300元。芒市亚飞龙商贸有限公司先后为对接帮扶的五岔路乡梁子街村提供就业岗位80余个，直接带动农户5000余户，扶持建档立卡户38人，人均收入3000余元，辐射带动农户12000余户，辐射带动面积5万余亩。德宏高深橡胶产业发展有限公司结对帮扶芒市遮放镇河边寨村委会，共组织村民开展橡胶种植生产知识培训3次，为河边寨及周边村寨提供就业岗位100余个，帮扶建档立卡户2户，为帮扶户和困难职工解决发展资金10000余元。

目前，芒市喜丰农业发展有限公司与勐戛三角眼村委会经过协商，形成了项目合作意向，计划带动83户农户在三角岩村发展姬松茸、黑木耳、羊肚菌等食用菌种种植20余亩。芒市沈鸭子酒店、德宏盈瑞公司分别与风平镇上东村委会和平河村委会签订了项目帮扶合作合同，以养殖、种植等方式，直接带动179建档立卡贫困户和部分非建档立卡户每年户均收益增收1000元以上。其他乡镇正在积极与帮扶企业对接、洽谈帮扶合作项目中。

爱心捐赠帮扶工作深入人心，众多民营企业致富思源，以实际行动感恩、回馈社会，为全市教育事业发展奉献爱心。据统计，目前芒市共成立助教基金会10个，共募集助教基金1100余万元。2017上半年芒市地区共筹集助学资金200余万元。 

4.争取政策，部门联动，合力推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作。为鼓励和引导广大民营企业积极参与推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作，市委、市政府多次召开扶贫、工商联、发改、农业、交通、住建、科技等市直部门专题会议研究推进“万企帮万村”精准扶贫行动工作，要求部门联动、主动作为、热情服务。一是按照村企结对帮扶因地制宜和属地管理原则，尊重企业自主权，由村企双方相互自愿选择确定帮扶关系；二是 “贷免扶补”创业担保贷款、“两个10万元” 微型企业培育工程项目、劳动密集型项目等扶持政策及相关部门的行业扶贫项目优先支持参与结对帮扶企业；三是要通过政策和项目支持，鼓励和引导民营企业进行产业帮扶；四是要工商联会同有关部门积极予以解决民营企业在帮扶过程中遇到的障碍和问题。

（六）加强教育引导，促进非公经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

1.全面加大对小微企业扶持力度。贷免扶补工作，工作指标50户，收到申请55户，现场勘查55户，发放贷款495万。

2.认真做好“中国光彩事业·德宏行”招商引资工作后续工作。芒市签约项目共35项，协议投资764.87亿元，其中合同项目27项，合同资金443.83亿元，协议项目合同转化率77.14%，协议资金合同转化率58.03%；合同项目已开工15项，拟投资金123.27亿元，合同项目开工率55.56%；开工项目实际到位资金10.34亿元（社会资本投资9.6亿元），占合同引资的2.33%。截至目前，芒市新签约项目6项，协议投资264.10亿元。分别为投资0.1亿元的云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目、投资120亿元的德宏国际田园生态民族文化产业园项目、投资30亿的芒别水库文旅养生项目、芒市宜居宜业生态田园城市项目、投资14亿元的东泰碳酸钙新材料高科技国际示范园项目、投资100亿元的芒市基础设施建设项目。

3.积极开展光彩事业活动，引导非公经济人士积极履行社会责任。据不完全统计，2017年，全市非公经济人士捐款53万元。芒市邮政超市5000，芒市澳鑫商贸有限公司5000，芒市德凤茶业有限公司5000，遮放贡米集团10万，遮放小毕朗米业10万，遮放护康医院2万，芒市沈鸭子酒店2.5万，芒市市政公司5000，张永生2000，芒市佳美施陶瓷经营部5000，芒市晋丰物资有限公司22.8万，芒市海华有限公司1万，德宏鑫瑞汽车商贸有限公司1.5万，芒市冠达商贸有限公司5000。

4. 4月25日开展芒市地区2017年企业现场招聘会，80余家企业提供2000余个就业岗位，3000余名求职人员到现场求职。现场为求职者提供销售、物流、酒店服务、餐饮、珠宝加工、房地产、保险、装修装饰等多个行业的20多类2000余个就业岗位，为广大求职者提供广阔的择业平台。

（七）做好维权服务。

着眼构建“亲”“情”新型政商关系，搭建党委、政府与企业、商会沟通协商的制度化平台，加强与非公经济人士的联系，帮助解决实际困难。根据芒市晋丰物资有限公司反应的《关于长江宾馆餐厅无法修缮改造造成重大经营损失的报告》，芒市工商联会同市信访局、住建局、消防大队等相关部门多次进行协调，下一步将继续与芒市晋丰物资有限公司保持联系，切实维护会员单位合法利益。

（八）努力提高自身建设水平，以适应新形势工商联工作的需要。

认真贯彻《德宏州国家工作人员十条禁令》和“五不准”等有关纪律要求，落实“一岗双责”，切实加强机关作风建设，营造人人肩上有担子、个个身上有责任的齐抓共管的工作格局，不断加强工商联自身建设。通过开展“双深入”教育，按照规范化服务型政府的要求，进一步建立和完善工作制度，规范工作程序，强化干部职工的事业心和责任感，提高依法行政水平、科学决策水平和便民服务水平。修订完善工商联学习制度、考勤制度、财务管理制度、车辆管理和使用制度、保密制度、文件收发管理制度、环境卫生管理制度和治安管理制度，做到有章可循。通过建立健全各项制度，形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制，为防止和减少贪污腐败的发生起到了有效的防范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 73.99万元，其中：一般公共预算财政拨款73.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 73.99万元，其中:本年收入73.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.99万元（本级财力73.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出73.99万元。财政拨款安排支出 73.99万元，其中，基本支出73.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、工资福利支出71.03万元；2、对个人和家庭补助0万元；3、商品和服务支出2.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出73.99万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元.

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年芒市工商联预算收入73.99万元。

（二）2018年芒市工商联预算支出73.99万元。其中一般公共服务支出55.7万元，社会保障和就业支出12.8万元，住房保障支出5.49万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

7. 其他收入: 指除上述"财政拨款收入"以外的收入。

8. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310300371401111

  [附件: 芒市工商联部门2018年部门预算编制说明] 

  [附件: 芒市工商业联合会2018年部门预算说明] 

 [附件: 芒市工商联2018年部门预算表] 

 [附件: 芒市工商联县本级项目支出绩效目标表（本次下达）表6-10] 

 [附件: 芒市工商联2018年部门预算重点绩效及三公经费预算说明 -]