芒市农业部门2018年部门预算公开资料

 

目录

 

第一部分 农业部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 农业部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

农业部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责起草或拟定并组织实施有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农村能源等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划。

2、承担完善农村经营管理体制责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报并组织执行部门预算。负责农业资源区划工作，拟定并监督实施农业开发规划。

4、负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟定农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、承担提升全市农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证并监督管理农产品质量安全；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；开发并管理无公害农产品、绿色食品和有机农产品。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织处理；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；承担农业防灾减灾责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复工作。

8、组织制定并实施农业技术推广的规划、计划和有关政策。负责管理农业科技成果，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；实施科教兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

9、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源和水生野生动植物的保护和管理；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理。

10、拟定并组织实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理涉农外来物种。

11、参与农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；负责实施、管理利用外资项目、发展外向型农业，促进全市农业对外开放工作。

12、制定并组织实施蔗糖生产的年度及中、长期生产规划，做好蔗糖生产的宏观调控工作；制定并落实好发展蔗糖生产的有关政策和措施。

13、贯彻执行国家、省、州、市有关动物卫生及畜牧产业发展的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定全市重大动物疫病防治方案；负责对辖区动物防疫、检疫工作的监督、管理和指导；负责全市兽医医政、兽药药政管理和全市官方兽医、执业兽医和乡村兽医管理及兽医实验室生物安全管理工作；研究拟定全市畜牧产业发展规划、计划和政策，并组织实施；制定全市畜牧科技推广、技术培训规划；负责兽药、饲料、饲料添加剂质量及动物产品安全的监督管理，对辖区内兽药、饲料和畜牧产品安全等违法行为进行查处；负责全市畜牧兽医行政审批事项的监督和管理；查处违反《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》等法律法规的相关案件；

14、组织研究、申报和实施畜牧业发展、动物疫病预防与控制、动物卫生监督等重大建设项目；负责全市畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源的保护及合理开发利用；负责全市农村能源建设及管理工作；负责全市畜牧兽医系统干部、职工、科技人员的教育、培训和职业技能鉴定等工作的监督与管理。

15、认真贯彻落实省、州、市关于发展生物特色产业的方针、政策。组织拟定全市生物特色产业发展战略、中长期规划及年度计划。督促、审核各乡（镇）、市直有关部门任务分配、规划、实施以咖啡、晾晒烟、贡米、奶水牛为主的全市生物特色产业发展规划和推进计划。统筹、组织、协调全市生物特色产业相关重大项目的申报、评估、实施和考核验收。组织引进生物特色产业开发的新技术、新成果，组织人才培养、科技推广、技术培训。配合有关部门对生产技术、苗木质量、资源培育规范、产品质量进行监测、监督和管理。组织对外合作和交流，多渠道引进资金发展全市生物特产业开发。对口联系州政府发展生物特色产业领导小组办公室，指导各乡（镇）发展生物特色产业工作。

（二）机构设置情况

纳入2017年农业部门预算编报的单位共16个，分别是芒市农业局、芒市能源站、芒市畜牧站、芒市动物卫生监督所、芒市动物疫病控制中心、芒市水产技术推广站、芒市茶叶技术推广站、芒市种子管理站、芒市农业技术推广中心、芒市农机技术推广站、芒市农机安全监理站，芒市甘蔗技术推广站、芒市植保质检站、芒市土壤肥料站、芒市农产品质监站、芒市农村经济管理站。编制2016年部门预算时，在编实有人数323人，其中：财政全供养在职 323人。离休1人，退休人员219人，在编实有车辆26 辆。

（三）重点工作概述

1、在熟制改良上实现新突破。通过科学利用土地，合理安排作物茬口，在大春水稻收割后冬农开发前，抢种一熟蔬菜或其它短、平、快作物，由一年二熟的生产模式改良为一年三熟制，实现亩产值达10000元以上，大大提高了土地产出率。全市熟制改良面积在8万亩左右。

2、在菜篮子工程上实现新突破。充分利用芒市光热资源优势，结合无公害蔬菜栽培技术，大力发展甜脆玉米、冬马铃薯、冬早蔬菜等订单农业。重点培育和打造 “一村一品”、“一地一特色”的种植格局，继续巩固提升芒浩村为番茄村、弄门村辣椒村、拉印村豇豆村的声誉。这些蔬菜在确保满足本地市场有余的基础上，远销国内外大中城市。

3、在循环发展上实现新突破。通过大力发展鲜食甜玉米产业提供优质专用饲料和青饲料，满足畜牧业对饲料的需求，再将畜牧业的粪便进行转化，培肥地力，种养结合，实现循环生产，促进共同发展，有效促进畜牧业的持续发展。

4、农机农艺结合节本增效上实现新突破。充分发挥农机强市的优势，加快农机技术装备水平，进一步加大农机购置补贴力度，加强农作物整地、耕种收机械设备的推广，把农机与农业生产有机结合，按照“五统一”的要求，实现农机农艺结合，实现节本增效的目的，极大地促进了农业增产、农民增收。

5、烟叶生产上实现新突破。通过多年的种植培育，烟叶已成为芒市冬农开发主导产业，是促进农民增收、财税增长、企业发展的多赢产业。通过发展烟叶不仅优化了冬农种植结构、改善了烟区基础设施、增加财政收入，还锻炼了一批干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制273人，其中：行政编制 24人，事业编制249人。在职实有313人，其中：财政全供养 313人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 215人，其中：离休 1人，退休 214人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年农业部门财务总收入 7304.43万元，其中：一般公共预算财政拨款7304.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。其中:

1、芒市农业局

2018年部门财务总收入 3488.74万元，其中：一般公共预算财政拨款3488.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、芒市能源站

2018年部门财务总收入67.49万元，其中：一般公共预算财政拨款67.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

3、芒市畜牧站

芒市畜牧站2018年部门财务总收入 175.32万元，其中：一般公共预算财政拨款175.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

4、芒市动物卫生监督所

2018年部门财务总收入260.59万元，其中：一般公共预算财政拨款260.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

5、芒市动物疫病控制中心

2018年部门财务总收入117.2万元，其中：一般公共预算财政拨款117.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

6、芒市水产技术推广站

2018年部门财务总收入 231.61万元，其中：一般公共预算财政拨款229.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，其他非税收入安排2万元。

7、芒市茶叶技术推广站

2018年部门财务总收入 288.59万元，其中：一般公共预算财政拨款288.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万2018年部门财务总收入 288.59万元，其中：一般公共预元。

8、芒市种子管理站

2018年部门财务总收入 274.30万元，其中：一般公共预算财政拨款274.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

9、芒市农业技术推广中心

2018年部门财务总收入 518.10万元，其中：一般公共预算财政拨款518.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

10、芒市农机技术推广站

2018年部门财务总收入 476.44万元，其中：一般公共预算财政拨款476.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

11、芒市农机安全监理站

2018年部门财务总收入 287.99万元，其中：一般公共预算财政拨款287.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

12、芒市甘蔗技术推广站

2018年部门财务总收入273.72万元，其中：一般公共预算财政拨款273.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

13、芒市植保质检站

2018年部门财务总收入216.36万元，其中：一般公共预算财政拨款216.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

14、芒市土壤肥料站

2018年部门财务总收入 189.26万元，其中：一般公共预算财政拨款189.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

15、芒市农产品质监站

2018年部门预算总收入186.79万元，其中：一般公共预算财政拨款186.79万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

16、芒市农村经济管理站

2018年部门预算总收入251.93万元，其中：一般公共预算财政拨款251.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年农业部门财政拨款收入 7304.43万元，其中:本年收入7304.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7304.43万元（本级财力7304.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。其中：

1、芒市农业局

2018年部门财政拨款收入 3488.74万元，其中:本年收入3488.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3488.74万元（本级财力3488.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2、芒市能源站

2018年部门财政拨款收入67.49万元，其中:本年收入67.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.49万元（本级财力67.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

3、芒市畜牧站

2018年部门财政拨款收入 175.32万元，其中:本年收入175.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.32万元（本级财力175.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、芒市动物卫生监督所

2018年部门财政拨款收入260.59万元，其中:本年收入260.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.59万元（本级财力260.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

5、芒市动物疫病控制中心

2018年部门财政拨款收入 117.2万元，其中:本年收入117.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.2万元（本级财力117.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

6、芒市水产技术推广站

2018年部门财政拨款收入 231.61万元，其中:本年收入231.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.61万元（本级财力229.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

7、芒市茶叶技术推广站

2018年部门财政拨款收入 288.59万元，其中:本年收入288.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.59万元（本级财力284.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

8、芒市种子管理站

2018年部门财政拨款收入 274.30万元，其中:本年收入274.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.30万元（本级财力274.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

9、芒市农业技术推广中心

2018年部门财政拨款收入 518.10万元，其中:本年收入518.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.10万元（本级财力518.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

10、芒市农机技术推广站

2018年部门财政拨款收入 476.44万元，其中:本年收入476.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.44万元（本级财力438.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排38万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

11、芒市农机安全监理站

2018年部门财政拨款收入 287.99万元，其中:本年收入287.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.99万元（本级财力287.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

12、芒市甘蔗技术推广站

2018年部门财政拨款收入273.72万元，其中:本年收入273.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.72万元（本级财力259.72万元，其他非税收入安排14.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

13、芒市植保质检站

2018年部门财政拨款收入 216.36万元，其中:本年收入216.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.36万元（本级财力216.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

14、芒市土壤肥料站

2018年部门财政拨款收入 189.26万元，其中:本年收入189.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.26万元（本级财力189.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

15、芒市农产品质监站

2018年部门财政拨款收入186.79万元，其中:本年收入186.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.79万元。（本级财力186.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

16、芒市农村经济管理站

2018年部门财政拨款收入 251.93万元，其中:本年收入251.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.93万元（本级财力251.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年农业部门预算总支出 7304.43万元。财政拨款安排支出 7304.43万元，其中，基本支出4539.43万元，项目支出2765万元。

（一）    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出：0.62万元；社会保障和就业支出：528.97万元；农林水支出6473.37万元；住房保障支出：301.47万元。其中：

1、芒市农业局

功能科目分组，主要用于2010202款一般行政管理事务0.62万元，2080501款归口管理的行政单位离退休9.3万元，2080502款事业单位离退休5.94万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出76.81万元，20130101款行政运行475.5万元，2130102款一般行政管理事务6.65万元，20130124款农业组织化与产业化经营2454.43万元，2130199款其他农业支出45.57万元，2130803款农业保险保费补贴374万元，2210201款住房公积金39.92万元。

2、芒市能源站

功能科目分组，主要用于1.社会保障和就业支出7.36万元；2.农林水支出55.68万元；3.住房保障支出4.45万元。

3、芒市畜牧站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出21万元，农林水支出141.78万元，住房保障支出12.54万元。

4、芒市动物卫生监督所

功能科目分组，主要用于1.社会保障和就业支出23.21万元；2.农林水支出220.04万元；3.住房保障支出17.34万元

5、芒市动物疫病控制中心

功能科目分组，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，事业运行基本支出88.10万元，项目支出8万元，住房公积金8.11万元。

6、芒市水产技术推广站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出27.78万元，农林水支出187.33万元，住房保障支出16.5万元。

7、芒市茶叶技术推广站

按功能科目分社会保障和就业支出34.7万元、农林水支出233.65万元、住房保障支出20.24万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、事业运行、住房公积金等支出。

8、芒市种子管理站

功能科目分组，主要用于：2080502机关事业单位离退休支出33.28万元；2130104事业运行支出221.46万元；2210201住房公积金19.56万元。

9、芒市农业技术推广中心

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出63.03万元，农林水支出418.3万元，住房保障支出36.71万元。

10、芒市农机技术推广站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出54.98万元，农林水支出389.84元，住房保障支出31.62万元。

11、芒市农机安全监理站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出30.01万元，农林水支出239.73万元，住房保障支出18.25万元。

12、芒市甘蔗技术推广站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：32.13万元，农林水支出：222.61万元，住房保障支出：18.98万元。

13、芒市植保质检站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出24.96万元，农林水支出176.18万元，住房保障支出15.22万元

14、芒市土壤肥料站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出22.21万元，农林水支出153.69万元，住房保障支出13.36万元。

15、芒市农产品质监站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出：20.92万元，农林水支出：153.23万元，住房保障支出：12.64万元。

16、芒市农村经济管理站

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出28.36万元，农林水支出207.6万元，住房保障支出15.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

其中：

1、芒市农业局

经济科目分组30101基本工资136.77万元，30102津贴补贴209.29万元，30103奖金12.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.81万元，30113住房公积金39.92万元，30201办公费18.22万元，30202印刷费0.1万元，30205水费0.43万元，30206电费1.3万元，30207邮电费4.19万元，30211差旅费20.5万元，30215会议费7.8万元，30216培训费19.8万元，30217接待费0.5万元，30228工会经费6.65万元，30231公务用车运行维护费11.6万元，30299其他商品和服务支出100.62万元，30301离休费9.02万元，30305生活补助6.49万元，30309奖励金161.7万元，30310个人农业生产补贴2181.75万元，30399其他对个人和家庭的补助20.88万元，31005基础设施建设355.85万元，31099其他资本性支出85.57万元（其中：基本支出908.74万元，项目支出2580万元）。

2、芒市能源站

经济科目分组，主要用于1.工资福利支出59.1万元（其中基本支出59.1万元）；2.商品和服务支出8.39万元（其中基本支出2.39万元，项目支出6万元）。

3、芒市畜牧站

经济科目分组（其中：基本支出169.32万元，项目支出6万元）。

4、芒市动物卫生监督所

经济科目分组，主要用于1.工资福利支出221.96万元（其中基本支出221.96万元）；2.商品和服务支出38.63万元（其中基本支出7.63万元，项目支出31万元）

5、芒市动物疫病控制中心

经济科目分组（其中：基本支出109.2万元，项目支出8万元）。

6、芒市水产技术推广站

经济科目分组（其中：基本支出226.61万元，项目支出5万元）。

7、芒市茶叶技术推广站

经济科目分工资福利支出266.29万元、商品和服务支出17.94万元、对个人和家庭的补助支出4.36万元（其中：基本支出280.59万元，项目支出8万元）。

8、芒市种子管理站

经济科目分组（其中：基本支出269.30万元，项目支出5万元）。工资福利支出257.76万元；商品和服务支出10.82万元；

对个人和家庭的补助0.72万元；项目支出(商品和服务支出)5万元。

9、芒市农业技术推广中心

经济科目分组（其中：基本支出510.10万元，项目支出8万元）。基本支出中工资福利支出 482.81万元，商品和服务支出26.21万元。

 

10、芒市农机技术推广站

经济科目分组（其中：基本支出470.44万元，项目支出6万元）。基本支出中工资福利支出415.17万元，商品和服务支出54.85万元，对个人和家庭的补助0.42万元。项目支出是商品和服务支出6万元。

11、芒市农机安全监理站

经济科目分组（其中：基本支出247.99万元，项目支出40万元）。基本支出中工资福利支出239.52万元，商品和服务支出8.47万元。

12、芒市甘蔗技术推广站

经济科目分组（其中：基本支出271.72万元，基本支出中工资福利支出248.17万元，商品和服务支出23.19万元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出2.00万元）。

13、芒市植保质检站

经济科目分组（其中：基本支出207.36万元，项目支出9万元）。

14、芒市土壤肥料站

经济科目分组（其中：基本支出182.26万元，项目支出7万元）。基本支出中工资福利支出 175.98万元，商品和服务支出 6.28万元。

15、芒市农产品质监站

经济科目分组（其中：基本支出172.79万元，项目支出14万元）。工资福利支出167.74万元，商品和服务支出19.05万元。

1.工资福利支出167.74万元。其中基本工资45.54万元，津贴补贴58.46万元，绩效工资30.18万元，养老保险20.92万元，住房公积金12.64万元。

2.商品和服务支出19.05万元。其中办公费15万元，水费0.06万元，电费0.38万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费0.1万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.11万元，公务用车运行维护费0.5万元。

16、芒市农村经济管理站

经济科目分组（其中：基本支出221.93万元，项目支出30万元）。基本支出中工资福利支出 212.99万元，商品和服务支出 8.27万元，对个人和家庭的补助0.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1、芒市农业局：2018年政府采购无安排计划。

2、芒市能源站：2018年政府采购无安排计划。

3、芒市畜牧站：2018年政府采购无安排计划。

4、芒市动物卫生监督所：2018年政府采购无安排计划。

5、芒市动物疫病控制中心：2018年政府采购无安排计划。

6、芒市水产技术推广站：2018年政府采购无安排计划。

7、芒市茶叶技术推广站：2018年政府采购无安排计划。

8、芒市种子管理站：2018年政府采购无安排计划。

9、芒市农业技术推广中心：2018年政府采购无安排计划。

10、芒市农机技术推广站：2018年政府采购无安排计划。

11、芒市农机安全监理站：2018年政府采购无安排计划。

12、芒市甘蔗技术推广站：2018年政府采购无安排计划。

13、芒市植保质检站：2018年政府采购无安排计划。

14、芒市土壤肥料站：2018年政府采购无安排计划。

15、芒市农产品质量安全监督检测站：2018年政府采购无安排计划。

16、芒市农村经济管理站：2018年政府采购无安排计划。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总收入 7304.43万元，全部为财政拨款支出与上年相比增加1462.48万元,其中：基本支出4539.43万元，与上年相比减少230.52万元，项目支出2765万元，与上年相比增加1693万元。

（一）基本支出与上年相比减少230.52万元，主要原因：响应国家政策，厉行节约。

（二）项目支出2765万元与上年相比增加1693万元，主要原因：2018年增加烟叶生产项目1447.43万元，生态牧业发展资金200万元，糖料核心基地补助项目45.57万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农业综合执法：依据农业法、种子法、农药管理条例、动物防疫法等法律法规进行农业安全生产、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼等项目监管方面的支出。

2、市场与经济信息：用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

3、农业科技新品种新机具新技术引进试验试范：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4、农村劳动力转移培训：用于农村剩余劳动力技能培训等方面支出。

5、甘蔗生产的科技含量：科技含量即是含有技术的多少，也可以理解为技术水平。

6、农业机械化：指运用先进适用的农业机械装备农业，改善农业生产经营条件，不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益的过程。

7、植物检疫：指通过法律、行政和技术的手段，防止危险性植物病、虫、杂草和其他有害生物的人为传播，保障农林业的安全，促进贸易防止的措施。

8、土肥水资源监测：指监测土壤、肥料、植物中的氮、磷、钾；土壤肥料有机质；土壤水分的监测等。

9、农药残留：指农药使用后残留于生物体、农产品（或食品）及环境中的微量农药，除农药本身外，也包括农药的有毒代谢和杂质，是农药及其他物质的总称。

10、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

11、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、"三公"经费:指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排22.58万元，其中：办公费7.22万元，印刷费0.1万元，水费0.3万元，电费0.8万元，邮电费4.19万元，差旅费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费6.65万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他商品和服务支出0.62万元。

（二）    国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)芒市农业部门财政拨款“三公”经费预算2018年情况如下：

（一）、因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）经费为0万元，与2017年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

（二）、公务接待费

2018年农业部门拟安排公务接待费预算13.75万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2018年农业部门拟安排公车购置及运行维护费49.63万元，其中：购置经费0 万元、运行维护费49.63万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年农业部门“三公”经费：1、因公出国（境）经费为0万元，与2017年预算相比没有变化。2、公务接待费预算数13.75万元，比2017年预算数减少0.5万元，下降3.51%。原因：我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。3、公务用车购置及运行维护费49.63万元，与2017年预算数相比增加0.26万元，公务用车购置下降0 %。原因：我农业部门车辆使用年限过长，下乡次数较多，车俩费用因此增加。

 [附件: 芒市农业部门2018年部门预算公开表格]