共青团芒市委2015年部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

共青团芒市委在市委、市政府和团州委的坚强领导下，紧紧围绕党政中心工作，认真履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团职能，团结带领全市广大青少年在芒市经济社会发展事业中贡献力量。

二、部门基本情况

团芒市委编制10人，其中参公公务员9人，行政工勤1人。现有干部职工11人，其中参公公务员9人，行政工勤2人，行政工勤超编1人（2013年安置退伍军人）。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入298.91万元与上年327.75万元相比，比上年减8.79%；其中：财政拨款收入295.13万元，比上年减8.72%；其他收入3.78万元与上年4.36万元相比，比上年减13.3%，原因为拨付乡镇团组织的经费不再由团市委二次拨款，直接由财政局下拨，因此收入比去年下降，所以收入经费减少。

二、支出决算情况说明

本年支出320.82万元与上年299.73万元相比，比上年增7.04%，其中：基本支出312.68万元，比上年增4.32%；工资福利支出220.98万元，比上年增3.86%；商品和服务支出67.37万元，比上年增0.9%；对个人和家庭的补助30.21万元，比上年增58.33%；基本建设支出和其他资本性支出2.26万元，比上年增100%。

（一）基本支出312.68万元，比上年增4.32%，增长原因为结算上年单位运行经费、今年开展工作内容和人员的增加。

（二）工资福利支出220.98万元，比上年增3.86%，增长原因为今年招录的西部大学生志愿者增加所以工资支出较去年增加。

（三）商品和服务支出67.37万元，比上年增0.9%，增加原因为结算了往年相关费用和纪念开展活动多。

（四）对个人和家庭的补助30.21万元，比上年增58.33%，增长原因为加大基层群众的支持补助等。

（五）基本建设支出和其他资本性支出2.26万元，比上年增100%，增加原因为今年搬办公室配备了办公家具，所以今年的其他资本性支出增加。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出320.82万元，其中，工资福利支出220.98万元，占本年支出的68.88%；商品和服务支出67.37万元，占本年支出的21%；对个人和家庭的补助30.21万元，占本年支出的9.42%；基本建设支出和其他资本性支出2.26万元，占本年支出的0.7%。

（一）基本支出312.68万元，主要用于单位运行保障和人员日常工作经费保障。

（二）工资福利支出220.98万元，主要用于人员工资。

（三）商品和服务支出67.37万元，主要用于单位各块工作、活动等经费。

（四）对个人和家庭的补助30.21万元，主要用于青少年、大学生志愿者补助。

（五）基本建设支出和其他资本性支出2.26万元，主要用于办公设备购置。

四、“三公”经费决算情况说明

本年财政拨款“三公”经费决算总额1.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，公务接待费支出0.24万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费1.71万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.71万元，主要用于保障青少年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2014年相比上升80%，上升原因主要是今年下乡开展工作多，同时挂钩点从勐焕街道城南社区调整到勐戛镇勐旺村委会，下乡开展工作明显比2014年增多。

（三）公务接待费

2015年我单位公务接待支出0.24万元，接待27人次，共4次，与2014年相比下降20%，下降原因主要是接待工作减少，同时关于青年创业就业工作交流的接待费用用专项工作经费支出。

 [附件: 共青团芒市委2015年三公经费补公开内容]