芒市扶贫办2015年部门决算情况报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

2015年，是“十二五”的收官之年，也是“十三五”承上启下的关键年。芒市扶贫办认真贯彻市委、市政府工作部署要求，认真落实《云南省农村扶贫开发条例》和《芒市连片特困地区区域发展与脱贫攻坚规划（2011年—2015年）》等，瞄准建档立卡贫困人口，切实实施精准扶贫，精准扶贫。在项目建设中，以整乡整村推进、整族帮扶、产业扶贫、易地搬迁、信贷扶贫等为抓手，加大资源整合和扶贫投入力度，努力开创扶贫开发工作新局面。

“十二五”期间，在市委、市政府的正确领导下，在省、州扶贫部门的关心支持下，在各有关部门的积极配合下，以科学发展观为统领，以扶贫项目建设为抓手，攻坚克难，扎实工作，为全面建成小康社会推进社会主义新农村建设打下了坚实的基础。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

芒市人民政府扶贫开发办公室于2015年7月经德机编〔2015〕56号文件批准设立，为芒市人民政府部分政府工作部门机构，行政性质，正科级单位。核定编制11名（含1名工勤人员）。其中，主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

截至2015年底，由于工作需要，芒市扶贫办现共有在编人员14人。其中行政10人，事业编制1人，工勤3人（3人均为退伍军人安置），不存在超编。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2015年机构人员没有变动。

（二）当年取得的主要事业成效

部门（单位）工作开展情况及主要事业成效

始终坚持“工作到村、扶贫到户”的扶贫工作思路，按照“基础设施、产业扶贫、能力提升”等六大建设目标，共实施了2个整乡推进 ，6个规划行政村，144个自然村整村推进扶贫，18个产业扶贫项目，发放农户到户贴息贷款15000万元，扶贫贷款贴息项目资金35455万元；建立互助资金组织28个村350万元；对不具备生存条件的9个村寨 427户1813人实施扶贫搬迁。具体表现在：一是特色产业得到培植。共扶持种植核桃、坚果、茶叶等经济作物11517亩，养殖奶水牛、肉牛、羊、猪等大牲畜6386头，鸡3884只等，带动农户14547户64565人。二是基础设施建设得到改善。完成扶贫安居房建设实施安居工程614户， 4.9万㎡；硬化村内道路334.7km, 18.97万㎡；架设水管21.6 km，水池8个；建文化活动室19间1816㎡，文化活动场地5个2872㎡；实施太阳能建设1000户。三是科技推广和实用技术培训得到提高。主要与芒市职中、德宏州国贸培训站开展以种植、养殖、珠宝、营销、烹调等为培训内容的贫困劳动力技能培训，共计投入资金330万元培训4300人，培训合格率达到93.5%，转移就业率达88.7%。同时开展农村实用技术培训64场次6176人，努力实现一村一个科技致富带头人，一户至少一人掌握一门实用技术的目标，提高人口素质。四是易地搬迁稳步推进。5年共搬迁9个村寨427户1813人，投入扶贫专项资金1124.1万元，群众自筹6240多万元。有效地缓解了因生存条件恶劣，泥石流滑坡、生活贫困等威胁，搬迁后原村寨实施退耕还林，恢复生态，促进了项目区经济社会可持续发展。

通过全社会的共同关注，使芒市贫困人口不断减少，农民收入逐步提高，基本温饱得到进一步巩固，贫困村寨面貌焕然一新，基础设施得到加强，生产生活明显改善。农村居民人均可支配收入从2010年3603元提高到2014年的7656元，增加4053元。预计贫困人口从2011年的3.06万人下降到2015年末的1.11万人，贫困发生率由9.8%下降到3.7%，5年共解决贫困人口1.95万人。项目涉及11个乡镇、遮放农场办事处，80个村委会144个村民小组，其中扶持贫困人口1万多人。进一步体现了政府为人民办实事的思想宗旨，加强了党和政府与人民群众的密切联系，树立了党和政府的威望，提高和发挥了执政的能力作用。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年本年度预算安排212万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出293.82万元，其中基本支出138.79万元。与上年162.37万元对比增加131.45万元，主要是项目支出增加，基本支出年度执行中调整情况，调整原因主要是工资福利增加。

（二）收入支出执行情况

2015年本年度财政拨款收入293.82万元，支出643.82万元，其中年初财政拨款结转结余350.00万元。支出基本情况，与上年度162.37万元对比，增加481.45万元。主要是项目支出增加和基本支出工资福利增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2015年本年预算安排212万元，实际收入293.82万元，增加81.82万元；预算安排支出212万元，实际支出293.82万元，增加81.82万元；

其中：科目2130501行政运行预算安排72.14万元，实际支出90.5万元，增加18.36万元；增加原因主要是人员津贴工资的增长。

科目2130502一般行政管理事务预算安排12万元，实际支出15.56万元，增加3.56万元；增加原因主要是2014年的未拨指标数。

科目2139999其他农林水事务预算安排100万元，实际支出115.03万元；增加15.03万元。原因主要是2012年、2013年、2014年的未拨指标数。

科目2130335农村人畜饮水预算没有安排，实际支出3万元；2014年的未拨指标数。

科目2130142农村道路建设预算没有安排，实际支出26.5万元；2014年的未拨指标数。

科目2130126农村公益事业预算没有安排，实际支出6.5万元；2014年的未拨指标数。

科目2070109群众文化预算没有安排，实际支出4万元；2014年的未拨指标数。

科目2080501社会保障和就业归口管理的行政单位离退休人员经费预算安排20.33万元，实际支出25.04万元，增加4.71万元；主要是工资津贴的增加。

科目2210201住房保障支出住房公积金预算安排7.53万元，实际支出7.69万元，增加0.16万元；

共计增加81.82万元。

2.重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2015年预算安排公务接待2.6万元，实际支出2.5万元；

公务用车预算安排7.13万元，实际支出2.96万元；2014年以来财政困难，我办厉行节约，压缩开支最大限度合理使用三公经费。

（2）会议费支出情况：会议预算没有安排，实际支出0万元；培训费预算没有安排，实际支出0.44万元。

3.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

（1）预算指标拖欠；

（2）工作经费不足，有些本年度使用资金要拖到下年度来完成。

希望能当年安排足额指标和资金。

（三）年末结转和结余情况

2015年结转和结余资金0万元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2015年其他应收款350万元，预付工程款已结账。

（二）资产负债对比分析

 2015年本单位没有负债，350万元是结转上年三台山乡允欠一、二组搬迁项目资金借款，项目已完工，结账。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）2015年本部门（单位）财务管理按照会计法和会计制度规范管理，决算组织、编报、审核已完成。

（二）本部门（单位）决算公开工作已做、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况正在进行。

总之，2015年圆满完成工作任务。

 [附件：扶贫办决算信息公开]