监督索引号53310300353601000

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芒市调处办2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芒市调处办单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2017年，芒市调处办重点工作是负责排查全市各级各类山林土地纠纷实有情况，掌握山林土地纠纷动态；调处全市各级各类山林土地纠纷矛盾化解；配合全市开展市委、市政府的中心工作和其他有关部门的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 信访工作。市调处办在接待来信来访工作中，始终牢固树立“群众利益无小事”的理念，在思想上纠正“信访无好人，信访无好事”的错误认识，持之以恒地开展“开门接访”工作；领导干部做到定期接待群众来访，变“上访”为“下访”，变“背靠背”为“面对面”，变“隔心墙”为“连心桥”，为调处工作掌握第一手资料。2017年共接待群众来信、来访、来电12次35人次，所有来电来访都得到圆满答复；对群众来电来访我办严格遵守信访制度，切实保障了来访者的合法权利，没有因接待处理不周而造成不良影响。

2. 排查工作。坚持定期不定期排查，在重大“节庆日”和“两会”期间排查，全面掌握本辖区山林土地纠纷的实际情况。截至2017全市共排查出山林土地纠纷52件，按隐患等级划分：重大隐患12件（处级领导包案）、一般纠纷24件、休眠16件；按属地管理划分州级3件、集体与国有6件，地方与原农场3件，乡镇与乡镇35件，乡镇内5件。据不完全统计乡镇内的山林土地纠纷100余件。

3. 调处工作。密切关注已形成的山林土地纠纷，按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，对排查出来的山林土地纠纷认真梳理，创新工作方法。对排查出来或者正在调处的山林土地纠纷进行认真甄别研判案件的不同性质、重要程度、复杂情况分四步开展工作：一是按轻重缓急，进行分类登记，做到底数清，情况明；二是按照先急后缓、先易后难的方法，选准突破口，以点带面，分阶段逐件进行调处；三是在调处过程中贯彻“能调则调、不能调则裁”的工作原则，不把案件留在政府及乡镇内；四是对重大疑难案件，特别是案情复杂、双方当事人积怨深、争议时间较长、历史资料不全、取证难度大，容易激化导致群体性事件发生，影响社会稳定的案件，实行处级领导包案调处件。目前，市调处办对处级领导包案的12件案件进行研判剖析制定调处方案，针对纠纷发生的时间、纠纷调处次数、双方冲突次数、纠纷地点、涉及面积、涉及户数、涉及人口、包案领导、纠纷发生的原因、造成的经济损失、调处建议等内容建立了详实的台账。截至2017年12月30日，共调处了山林土地纠纷4件（其中：处级领导包案1件）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市调处办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：（无）

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员2人。其中：离休XX人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市调处办2017年度收入合计132.33万元。其中：财政拨款收入元132.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，主要原因分析是职工工资增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

芒市调处办2017年度支出合计132.33万元。其中：基本支出132.33万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加20.47万元,增加的主要原因分析是职工工资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障芒市调处办正常运转的日常支出132.33万元。与上年有相比增加20.47万元,主要原因是调资职工福利增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.62％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况（无）

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比有所增加,主要分析原因是调资职工工资增加。具体项目开支及开展工作情况。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市调处办2017年度一般公共预算财政拨款支出132.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析是调资职工福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于行政运行3.20万元；一般行政管理事务25.04万元；其他政府办公厅相关机构事务支出84.58万元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；（无）

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；（无）

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；（无）

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市调处办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为4.70万元，完成预算的100.24%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车调换，车辆使用年限长，修理部件多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.91万元，增长0.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.91万元，增长0.24%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车调换，车辆使用年限长，修理部件多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出4.70万元，占100%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。（无）

公务用车运行维护支出4.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调处全市山林土地纠纷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：（无）

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市调处办2017年机关运行经费支出26.10万元，与上年对比增加1.01万元,主要原因是部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市调处办资产总额36.62万元，其中，流动资产0万元，固定资产36.62公万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.40万元，其中固定资产增加5.40万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36.62
19.80
16.82
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额5.40万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明（无）

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释 （无）

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