监督索引号53310300320101000

中共芒市委办公室2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

（一）主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，其主要职责是：

1、围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作。负责党的路线、方针、政策执行情况和重大安排部署落实情况的督查，深入基层调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为市委和上级党委提供决策参考。

2、承担市委部分文件、文稿的起草，负责市委文件、文稿的修改、校核、印制和管理，负责承办各乡镇、市直各部门向市委的请示、报告。

3、负责市委召开的各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的各种重要活动的安排、协调及上下、左右的联络工作。

4、负责上级党委、政府和市委下发的文件、电报、电函和公文的传递、传阅、立卷、归档、清退、销毁及保密工作。

5、负责全市党政系统机要密码通信管理和保密工作。

6、负责全市青少年的关爱救助工作。

7、负责办理上级转市委的信访信件和群众来信来访工作。

8、承担上级领导视察芒市的部分接待和安全保卫工作，负责外地重要客人的接待工作。

9、负责市委机关的后勤保障，管理市委机关的基本建设和部分市委机关的行政经费。

10、完成州委和市委交办的其它任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、认真履职，扎实开展各项工作

办公室全体干部职工的思想政治、业务技能、工作作风、能力水平得到了进一步加强，各项工作取得显著成效，“三服务”水平得到明显提高。

一、确保了党的路线方针政策的贯彻落实，确保了市委、市政府决策部署的有效实施，确保了全市经济社会又好又快发展，确保了市委和市委办公室各项工作有序高效运转；全办干部职工的履职能力、综合素质得到进一步提升；建立和完善了权责明晰、奖惩分明的考核激励机制和团结干事、创新有为的工作运行机制。

二、进一步强化了团队精神，广大干部职工自加压力、勇于争先、争创一流的工作劲头更加饱满，在各局股室之间、同志之间、领导与一般干部职工之间形成了团结协作、互帮互学的和谐关系，营造了讲学习、讲政治、讲正气、讲创新、讲实干、讲奉献的良好工作氛围。

三、干部职工思想更加活跃、作风更加务实。通过活动的开展，干部职工在观念上有了新飞跃、思想上有了新突破、作风上有了新改进、工作上有了新局面，积极探索出了一些新思路、新办法、新机制，激发了浓厚的干事热情。通过绩效建设目标任务工作的开展，形成了政治上比进步、名利面前比风格、作风上比正派、廉政建设上比自律、事业上比忠诚、工作上比贡献、业务上比素质、服务上比质量、形象上比完美的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：芒市武装部工资福利也纳入市委办公室内一并决算。

（二）机构人员和车辆的编制情况。

市委办公室下设政策调研股、综合文办股、信息股、行政股、督查室及归口管理部门市委机要局、市保密局、市关工委、核算中心共9个股室（局）。全办含武装部在内现有干部职工45人，其中，退休干部14人.是因为年内将武装部在职及退休12人加入市委办公室人员编制内，其中11人为在职人员，1人为退休人员。公务用车在编车辆4俩，实有车辆4俩。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委办2017年总收入752.47万元比2016年724.99万元相比，增加27.48万元，比2016年增加3.79%；其中：财政拨款收入722.47万元，比2016年财政拨款695.39万元增加27.08万元，增长3.89%，原因为政策性增资及将市武装部工资福利纳入市委办公室内一并核算所致。

二、支出决算情况说明

市委办2017年支出735.74万元比2016年724.99万元相比增加10.74万元，比上年增加0.16%，其中：人员经费578.28万元、比201年477.96万元增加100.31万元增长20.99%，因政策性增资及将市武装部人员工资一并放入所以人员支出增加。日常公共经费因党代会及全州党办会今年没有在芒市召开，所以减少了开支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市委办正常运转的日常支出723.44万元。与上年722.29万元对比增加1.14万元,主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市委办机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.3万元。与上年2.7万元对比增加9.6万元,主要原因：下达考评经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委办2017年度一般公共预算财政拨款支出 722.47万元,占本年支出合计的 3.79 %。与上年对比724.99万元，增加27.48万元,主要原因政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出722.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为28.09万元，完成预算的14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为17.30万元，完成预算的173%；公务用车购置及运行费支出决算为9.87万元，完成预算的39.48%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的11.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行八项规定后，上级下来调研减少。公车改革留用车辆减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16万元，下降37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加17.3万元，增长173%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.95万元，下降57.77%；公务接待费支出决算减少8.93万元，下降90.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革及八项规定实施后，市委办在留用车辆减少，接待费用减少。年内忙于脱贫攻坚，接待外县市人员偏少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出17.3万元，占10.79%；公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，占18.23%；公务接待费支出0.91万元，占27.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17.3万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：出国考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级市委办发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委办2017年机关运行经费支出10.61万元，与上年9.64万元对比增加0.97万元,主要原因是增加公车补贴。部门机关运行经费主要用于2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委办资产总额 831.88万元，其中：流动资产49.67万元，固定资产782.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年 695.03万元相比，本年资产总额增加136.84 万元，增长19.69%。其中：固定资产增加121.95万元。处置房屋建筑物52平方米，账面原值13.1万元；处置车辆4辆，账面原值 60.86万元；报废报损资产0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	831.88	49.67	119.96	13.1	60.86
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况

市委办年度政府采购支出总额987.67万元，其中：货物款634.01，工程款：353.68万元，授予小微企业合同金额987.67万元。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）、决算数据其他需要说明的情况

银行存款期末数为347782.7元比上年10492元有所增加3.21%，此款项为财政返还救助贫困儿童专项资金。

第四部分 名词解释

（一）政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

(三) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(四) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(五)其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共芒市委办公室

2017年10月22日

监督索引号53310300320101111