监督索引号53310300371201000

共青团芒市委2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团芒市委概况

一、主要职能

共青团芒市委在市委、市政府和团州委的坚强领导下，紧紧围绕党政中心工作，认真履行凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团职能，团结带领全市广大青少年在芒市经济社会发展事业中贡献力量。

（二）机构设置情况

共青团芒市委属群团组织，下设１室3科即：办公室、学少科、城青科、青农科。

（二）2017年共青团芒市委重点工作任务介绍

1.坚定青年政治信念。广泛开展“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”、“我的中国梦”、社会主义核心价值观等主题教育实践活动，让广大青少年牢固树立“四个自信”，坚定不忘初心跟党走的信念 。

2.提升青年人文素养。一是开展“清明祭英烈 共铸中华魂”芒市城区清明扫墓活动，使1200余名青少年增强了历史使命感和民族责任心。二是利用寒假开展芒市地区第十七期少年军（警）校培训班，让50名青少年学生牢固树立了爱国主义思想。三是举办“红领巾动感假日”精英少年夏令营，让30名青少年增强独立意识、团队意识和感恩意识。

3. 加强新媒体阵地建设。一是充分运用微信、微博等社交媒体，做好网上宣传。二是开展“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”、“我是团员”等线上线下活动，动员团员、青年主动亮出身份，做积极向上的中国好网民。三是做好“青年之声·芒市”平台建设，开展线上活动，以每月一话题，引导青年积极向上；针对青年关注集中的婚恋交友、创业、留守儿童、困难学子读书、青年联欢等问题，开展线下活动35场次。

4.提升青年志愿者队伍管理水平。一是广泛开展“做好事做善事做志愿者”等各类志愿活动共计36场次。二是实施开展国家通用语言文字普及工程志愿扶贫计划项目，开展培训活动共计6期，受益青少年200余人。三是深入实施大学生志愿服务西部计划，坚持“七步走”，做好招募相关工作，并以分组管理的形式，加强志愿者队伍管理；举办2017年大学生志愿者迎新春晚会，以多种形式的志愿服务，激发志愿者队伍活力。

5.优化青年创业就业环境。一是积极推进青年创业贷款项目，“贷免扶补”放贷150人，放贷资金1441万元，“小额担保贷款”放贷16人，放贷资金160万元。二是加大培训力度，不断深化“领头雁”培养计划，开展肉牛养殖、烤烟种植、电子商务等劳动力转移就业培训6期，培训创业青年350人次。

6.帮助青少年健康成长。一是圆青少年读书梦，累计资助大学新生41人、金额14.8万，中学生4人、金额3400元，小学生2人、金额1200元。二是组织开展留守儿童微心愿活动，征集微心愿150余个，全部由社会各界爱心人士认领，圆留守儿童和贫困青少年的微心愿。三是开展“长大后我就成了你”青春感悟活动，增强青年的团员意识和奋发向上的拼搏精神。

7.维护青少年合法权益。切实履行预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，召开年度预防青少年违法犯罪工作会议，为全面推进社会综合治理和平安芒市建设奠定基础。派出兼职社工赴州、市公安局、检察院、法院、看守所开展合适成年人工作10余次，切实维护涉罪未成年人合法权益。深入学校开展法制宣传进校园活动，引导青少年自觉学法、知法、守法、用法。开展“拒绝校园欺凌·关爱青少年成长”倾听日活动，引导社会各界关注青少年健康成长问题。

8.加强团的队伍建设。深化团的自身建设，严把团员发展程序，今年全市共计入团700人。主动融入基层党建工作格局，坚持党建带团建，“推优入党”67人。抓好团干部队伍建设，扎实开展“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”教育实践，以“1+100”团干部直接联系青年、走机关走基层访青年“两走一访”活动为依托，开展线上、线下活动500余次。强化团干部履职能力和党性锻炼，举办“青年马克思主义者培养工程”培训班，培训团干部和青年骨干180余人次。召开共青团芒市第二次代表大会，圆满完成共青团芒市第二届委员会换届选举工作。

9.扎实推进共青团改革工作。加强改革调研，结合团干部“1+100”直接联系青年、“走机关走基层访青年”活动，通过深入基层走访、座谈交流，深入了解青年和基层团员、团干对共青团改革的意见和建议，倾听基层亟待解决的困难，并利用共青团芒市第二次代表大会的契机，广泛征求基层团员、团干对共青团改革的意见建议，共计征集到意见建议百余条，为团市委深化改革提供了依据。

10.全面落实全团带队。召开市少工委一届五次全体扩大会议，进一步凝聚思想，达成共识。开展2017年芒市少先队辅导员培训，培训全市大队辅导员120余名。全市各级少先队组织创造性的开展了各类大中主题队会、体验教育、实践活动等内容丰富、形式多样的活动，进一步增强少先队的荣誉感。开展全市辅导员说课大赛比赛，评选和表彰了12名辅导员，进一步调动了少先队辅导员的工作积极性和工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团芒市委2017年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。

共青团芒市委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团芒市委2017年度末编制9人，其中参公公务员9人。2017年度末实有干部职工11人，其中参公公务员9人，行政工勤2人（其中1人为2013年安置退伍军人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团芒市委2017年度收入合计518.65万元。其中：财政拨款收入510.81万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.83万元，占总收入的2%。与2016年决算数收入616.25万元，减少97.6万元，下降 15.84% 原因是：资金未拨付到位。

二、支出决算情况说明

共青团芒市委2017年度支出合计565.41万元。其中：基本支出550.34万元，占总支出的97.33％；项目支出15.07万元，占总支出的2.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年决算数支出：531.68万元，增加33.73万元，超过6.34%，主要原因是：政策性调资，工作增加经费开支增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于共青团芒市委正常运转的日常支出550.34万元。与2016年519.35万元，增加30.99.万元，超过5.97%主要原因是：2017年度政策性增资，加大人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.89万元占基本支出的85.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出81.45万元占基本支出的14.80％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障共青团芒市委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.07万元。与2016年项目支出12.33万元增加2.74万元,上升22.22主要原因是：年内增加大学生志愿者项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团芒市委2017年度一般公共预算财政拨款支出565.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年度决算收入合计616.25万元，减少50.84万元，下降8.25%主要原因是：年内财政资金困难没有将资金拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出455.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于基本支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出47.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于社会保障及就业缴费支出；

6.住房保障（类）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金缴费支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团芒市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.845万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的11.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.22万元，比2017年预算数下降 80.08 %，比2016年决算数下降83.09%，主要原因：公务用车改革，处置车辆。其中，公务用车运行维护费0元，比2017年预算数1.58万元下降100%，比2016年决算数下降100%，主要原因：公务用车改革后，将单位公务用车调剂到芒市人民政府公务用车平台使用，单位内部不再留有公务用车，因此公务用车费用大幅下降；公务接待8批次23人，接待费0.22万元，与2017年预算数0.265万元减少0.05万元下降18.87%，比2016年决算数增加18.92%，主要原因：接待外县市人员增加;2017年, 无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：无。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元。

主要原因：公务用车改革后，单位公务用车由1辆减少0辆，因此公务用车费用大幅下降。其中，公务用车运行维护费0元，比2017年预算数1.58万元下降100%，比2016年决算数下降100%，主要原因：公务用车改革后，将单位公务用车调剂到芒市人民政府公务用车平台使用，单位内部不再留有公务用车，因此公务用车费用大幅下降。

3.公务接待费支出0.22元。其中：

国内接待费：公务接待8批次23人，接待费0.22万元，与2017年预算数0.265万元减少0.05万元下降18.87%，比2016年决算数增加18.92%，主要原因：接待外县市人员增加;

国（境）外接待费支出0万元 。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团芒市委2017年机关运行经费支出32.33万元，。与2016年日常支出34.48万元，下降2.15万元，同比减少6.25 %。302类01（款）02（款）05（款）06（款）07（款）11（款）14（款）15（款）16（款）17（款）26（款）27（款）28（款）39（款）99（款）反映的是商品和服务支出32.33万元,主要明细包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务费支出。

2017年共青团芒市委项目支出数为15.07万元，原因为年内增加大学生志愿者项目资金。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，共青团芒市委资产总额96.77万元，其中，流动资产64.12万元，固定资产32.65万元。与上年152.58万元，本年资产总额减少55.81万元，同比减少36.58%，主要原因为资产老化，处置一批老化资产。其中固定资产减少12.98万元，下降28.45%，主要原因为处置一辆公务用车。处置车辆1辆，账面原值20.98万元，无资产处置收入。主要原因：公务用车改革后，将单位公务用车调剂到芒市人民政府公务用车平台使用，单位内部不再留有公务用车，因此公务用车费用大幅下降。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	96.77	64.12
32.65
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况

共青团芒市委2017年度政府采购支出总额11.71万元为货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释 无

附件：1.共青团芒市委2017年三公经费公开情况说明

附件：2共青团芒市委2017年决算公开表

监督索引号53310300371201111