芒市安监局2017年部门预算情况说明

 

芒市安监局2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

1．主要职能。

主要职能：综合管理全市安全生产工作，指导、监督和协调有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作、安全生产行政执法工作。提出生产安全年度工作任务，分解下达年度工作目标；负责组织全市安全生产责任制的实施、监督、检查和考核奖惩；参与研究市级有关部门在经济和社会发展、产业政策、资金投入、科技进步等工作中涉及安全生产的相关工作；负责市人民政府组织的事故调查处理和办理结案工作；组织协调重特大事故的应急救援；承办市人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促、检查市安委会决定事项的贯彻落实情况；承办市人民政府交办的其他事项。

2．人员情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数15人，其中：财政全供养在职15人，退休人员 0人；在编实有车辆 1辆。

二、2017年部门预算收支情况

（一）2017年部门预算情况

2017年部门预算总收入226.05万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出226.05 万元，其中：基本支出 176.05万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出176.05万元。

1、工资福利支出133.23万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出30.16万元

其中：办公费 19.05万元，业务费9万元，工会费 2.11 万元、退休公用经费0万元；

核定标准：办公费核定每人年均1270元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出12.66万元

其中：离、退休费 0万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出  万元，主要用于 万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

   1、收入预算情况

2017年芒市安监局收入预算总额为226.05万元，2016年为166.64万元，比上年增加59.41万元，增长35.6%。其中：财政拨款收入226.04万元。

2、支出预算情况

2017年芒市安监局支出预算总额为226.05 万元，比上年增加59.41万元，增长59.41%。其中：基本支出为 176.05万元，比上年增加49.41万元，增长39.08%。基本支出主要用于2017年人员工资、保障机构正常运转的日常支出。包括工资福利支出133.23万元；商品和服务支出30.16万元（办公费 19.05万元，业务费9万元，工会费 2.11 万元）；个人和家庭补助支出12.66万元。按支出经济分类划分：工资福利支出133.23万元，占支出预算总额的75.67%；商品和服务支出30.16万元，占支出预算总额的17.13%；对个人和家庭的补助12.66万元，占支出预算总额的7.2%。

三、机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费为154.39万元，较上年增加55.18万元，增长55.6%。

四、政府采购安排情况说明

2017年我局政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万

元，工程预算0万元，服务预算0万元。

五、专业性较强的名词进行解释

一是政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二是财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

三是基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四是项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五是"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六是机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。