监督索引号53310300344001000
芒市人民政府办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 芒市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 芒市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能
（1）承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。
（2）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
（3）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
（4）研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。
（5）根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。
（6）督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。
（7）协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。
（8）根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（9）组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
（10）负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。
（11）负责市政府政务督查工作。
（12）负责组织协调完成规范性文件审核工作。
（13）负责统筹全市范围内的信访工作。
（14）完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。
2．机构情况（包括当年变动情况及原因）
机构改革后，市政府办内设综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局、驻缅办。因机构改革原因，2018年在我办核算的芒市公务用车管理平台中心和芒市法制办分别并入芒市机关事务管理局和市司法局核算，芒市信访局并入芒市政府办公室核算。
（二）2019年度重点工作任务介绍
１.“三办”效率和水平明显提高。为使事务工作做到规范有序、优质高效，进一步提高服务工作水平，市政府办着力在办文、办事、办会上下功夫。在办文上力求做到程序化、规范化、实效化。严把公文办理关，力求每个环节做到严格规范、精益求精，公文质量不断提高。截至目前，制发各类公文169件，基本杜绝了文件出错后发更正通知、收回文件等现象。同时坚持质量和效率并重，进一步规范政府系统办文程序，实行办文办事跟踪制度和公文处理跟踪服务制度，做到急件急办、特件特办、密件专办，全年运转各类公文11900余件。在办事上力求做到快捷、高效、无误。坚持24小时政务值班制度，做到上传下达快捷有序，统筹各类视察、考察、调研220余场次。在办会上力求做到规范、节俭、高效。规范会务管理，严格执行会议审批制度，认真审查会议议题，做到会前周密准备、会中细致服务、会后狠抓落实，会务质量得到明显提高。截至目前，共筹办市级会议151场次。另外，结合基层减负工作，着力精简文件、会议数量，2019年度市政府文件发文限额为1050—750份，会议限额为233—166次。截至目前，制发市政府文件169份，召开会议71次，较好地完成了精简文件会议数量的目标。
２.参谋助手作用较好发挥。今年以来，紧紧围绕市政府中心工作，进一步明确职责，强化角色，较好的发挥了参谋助手作用，协调职能得到加强。办公室按照市政府的工作部署，先后就脱贫攻坚、生态环境保护、机构改革、营商环境提升、棚户区改造、非洲猪瘟疫情防治等重大工作及事项，做了大量的组织协调工作，促进了全市经济社会稳步发展。秘书工作的助手作用得到进一步发挥。在处理好领导文电、信函及日常事务外，还注重政务信息的精选、领导批示落实和政务材料撰写等，为政府决策及落实提供了保障。
３.政府信息工作取得新成效。加强信息公开，市人民政府网站发布信息1400余条，客观反映我市的政务工作动态。服务视频会议48场次，涉及参会人员2600余人。加强信息报送工作，通过云南省政府政务信息管理与报送系统上报政务信息144条，通过省政府办公厅信息工作微信群上报涉滇负面信息、舆情200余条，共计采用45条。向州委办、州政府办报送政务信息150条，采用50条。
４.督查促落实水平进一步提高。围绕政府中心工作，认真执行政府督查督办制度，把落实作为督查的出发点和落脚点，坚持督重点、督难点、督热点，提高督查实效。截至目前，芒市政府督查室牵头会同有关部门对落实政府工作报告、常务会议定事项、市长办公会议定工作、机关纪律作风、信访答复等事项共开展督促检查37次，办复州级领导批示转办件2件、市级领导批示件18件；编发《督查通报》12期、《督查督办专报》26期、《督查督办通知》48期，督办人大代表建议639件、政协委员提案256件，办结率100%，满意率100%。
５.信访工作稳步推进。坚持维护稳定、依法依规、有序便民的原则，始终把解决群众实际问题作为信访工作的出发点和落脚点，努力推进全市信访工作程序化、制度化、规范化建设，着力排查化解影响社会和谐稳定的矛盾和问题，切实提高信访公信力。2019年，全市共接待群众来信来访467批（件）1411人次，其中：来信175件，个体访229批355人次，集体访43批806人次。受理网上信访信件465件，已办结418件，办结率89.89%。
６.助力脱贫攻坚工作效果明显。挂钩助力遮放镇街道村和风平镇遮晏村，全方位实施“九个一批”脱贫攻坚举措，通过努力，脱贫攻坚工作取得重大进展，村容村貌得到极大改善，人民幸福得到极大提升。2019年，在2个挂钩联系村共召开脱贫攻坚贫情分析会20余次，入户遍访140户；积极筹措资金提升贫困户的客厅、厨房、院场、卫生间等眼球贫困问题和人居环境，完成8户地板硬化、2户厨房建设、8户卫生间建设、2户房屋提升改造工程；积极联系开展技能培训，共开展养殖、乡村电子商务、电焊等技能培训5期，培训300余名群众。街道实有建档立卡户29户117人，目前已脱贫28户115人，未脱贫1户2人（因病返贫，民政兜底），贫困发生率为0.08%；遮晏村实有建档立卡贫困户23户96人，现已全部脱贫，贫困发生率为0。
７.贯彻落实日常工作有新提高
一是加强和规范后勤保障工作，不断提高服务水平。认真做好政府及办公室会务工作，确保各种会议顺利进行，办公室环境整洁、秩序井然。严格执行环境卫生日和挂包责任路段的清扫工作。不定期开展办公区、会议室环境卫生检查，并按照环境卫生考核管理办法，落实奖惩机制。二是加强计算机管理。要求办公室所有计算机设置开机密码，不安装无线网卡，安装杀毒软件，处理文字材料的计算机一律不允许连接互联网，严格按照保密规定进行维护，将内、外网分机联网，防止涉密信息上网，真正做到“涉密不上网，上网不涉密”。三是推进办公自动化建设。指定一台计算机，专门用于储存各单位上报的材料。文秘人员根据需要，设置电子文档转换机，用统一配备的存储设备储存材料，减少涉密计算机使用存储设备过多而造成泄密的问题。四是加强对机要文件的管理和各类文件的保管、归档、销毁工作，对起草文件过程中产生的废弃稿纸，不准随便乱扔，统一收集销毁。传阅文件做到分轻重缓急、分密级，及时传递，及时反馈，密级文件按要求控制传阅范围，用制度规范安全保密工作。五是不断加强办公室规范化、制度化建设，充分利用班子会、行政会、周一例会、支部会，积极开展安全生产、“七五”普法、消防安全知识教育。学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《云南省国家公务员八条禁令》、《德宏州国家公务人员十条禁令》等各项规定。
８.扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。芒市人民政府办公室紧紧围绕党中央的决策部署和省委、州委、市委的要求，把主题教育同当前正在开展的工作紧密结合起来，以深化理论学习为基础，以抓落实调查研究为载体，以深化检视问题为契机，以狠抓整改落实为驱动，坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯通起来，保证了主题教育扎实有序开展。主题教育期间共开展5次班子读书班，2次理论中心组集中学习，形成调研成果1篇，班子成员带头讲党课4次。同时，紧紧围绕州委安排部署，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育往深里走、往实里走，开展“解放思想、跨越发展”大讨论。积极转变固有思维，激发敢想、敢干、敢担当精神，用心用情用力推进工作，全力破解发展困局。全力做好“芒市经济发展未来三年生产总值翻一番”的目标，一心一意谋发展，紧盯重大项目重点工作挂图作战，努力实现“一年重点突破、两年全面提升、三年达到目标”参谋助手作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市人民政府办公室2019年末实有人员编制47人（含行政工勤编制10人），在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员14人）。2018年末实有行政人员40人，事业人员5人，2019年末行政在职人数比2018年年末人数增加7人，增加原因是机构改革人员转隶。事业人员比2018年减少5人，减少原因是公务用车管理平台中心人员5人转隶到机关事务管理局。
离退休人员23人。其中：含离岗退养2人，退休21人。
实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。其中：公车平台实有车辆37辆 ，政府办实有车辆6辆。
2019年部门人员和车辆编制实有数
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市人民政府办公室部门2019年度收入合计1,508.77万元， 与2018年收入1503.09万元同比增加5.68万元，增长0.38%，与年初收入预算1426.39万元对比增加82.38万元，增长5.78%。其中：财政拨款收入1,508.77万元，占总收入的100%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
芒市人民政府办公室部门2019年度支出合计1,469.39万元，与2018年支出1377.31万元同比增加92.08万元，增长6.89%，与年初支出预算1426.39万元对比增加43万元，增长3.01%。其中：基本支出1,418.9万元，占总支出的96.56%，与2018年基本支出1341.99万元同比增加76.91万元，增长5.73%；项目支出50.49万元，占总支出的3.44%，与2018年项目支出35.33万元同比增加15.16万元，增长42.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。增加的主要原因：因为本单位收支属于财政全拨款单位，年初预算时打私办经费预算的少，在工作中积极响应上级政策和任务，加大打私力度，支出增多。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障芒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,418.9万元。与2018年1337.27万元增加81.63万元，增长6.1%，增加的主要原因：因加大打私力度 ，在工作中积极响应上级政策和任务，增加了打私办经费支出。2019年财政基本支出中的人员经费支出813.81万元占基本支出的57.35%，其中：工资福利支出700.93万元，占基本支出的49.40%；对个人和家庭的补助112.87万元，占基本支出的7.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费605.10万元，占基本支出的42.64%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障芒市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.49万元，与上年支出35.32万元增加15.17万元，增长42.95%。增长的主要原因是因芒市举办2019年目瑙纵歌节，相应项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为用于政府办及相关机构事务47.68万元，用于商贸事务0.44万元，用于民族事务（民族工作专项）2.37万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,469.39万元,占本年支出合计的100%。与上年1372.59万元对比增加96.8万元，增长7.05%，增长的主要原因是：一是打私办办公经费增加；二是承办2019年目瑙纵歌节相应支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,300.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于政协事务0.29万元；政府办公（厅）及相关机构事务1042.29万元；财政事务4万元；商贸事务89.29万元；民族事务120万元；其他一般公共服务支出44.95万元。
2..公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于司法（法制建设）10万元。
3.社会保障和就业（类）支出108.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于行政事业单位离退休108.51万元；其他社会保障和就业支出0.42万元。
4.住房保障（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房改革支出（住房公积金）49.56万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为382万元，支出决算为101.24万元，完成预算的26.5%，小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算为1.37万元，完成预算的13.7%，小于预算数的主要原因是：响应国家政策，厉行节约，减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为56.48万元，完成预算的15.78%，小于预算数的主要原因是：公务用车管理平台中心并入机关事务管理局核算，公车运行经费由机关事务管理局核算；公务接待费支出决算为43.4万元，完成预算的310%，大于预算数的主要原因是：增设驻缅办，发生云南书画协会到缅甸参加中缅艺术家交流活动等接待费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数101.24万元比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数202.42万元减少101.18万元，下降49.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.37万元，增长137%；公务用车购置及运行费支出决算减少115.96万元，下降67.25%；公务接待费支出决算增加13.42万元，增长44.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：（一）因公出国（境）费支出决算增加原因是增设德宏州驻缅甸商务代表办事处（驻缅办）；（二）公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是公务用车管理平台中心并入机关事务管理局核算，公车运行经费由机关事务管理局开支；（三）公务接待费支出决算增加的原因是增设驻缅办，发生云南书画协会到缅甸参加中缅艺术家交流活动等接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.37万元，占1.35%；公务用车购置及运行维护费支出56.48万元，占55.78%；公务接待费支出43.4万元，占42.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.37万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：增设驻缅办，发生云南书画协会到缅甸参加中缅艺术家交流活动等接待费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出56.47万元。其中：
公务用车购置支出20.30万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：公车老化。
公务用车运行维护支出36.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出43.4万元。其中：
国内接待费支出43.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次868人（其中：外事接待人次0人）。主要用于目瑙纵歌节、当年招商引资发生的相关接待72批次，868人次的接待支出。
国（境）外接待费我单位本年度没有发生过（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市人民政府办公室部门2019年度机关运行经费605.09万元，上年机关运行经费568.35万元，增加36.75万元，增长6.47%。增长原因是：人员增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额3,458.32万元，其中，流动资产1,580.62万元，固定资产（原值）1,877.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3,551.4万元相比，本年资产总额减少93.08万元，其中固定资产增加49.53万元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年政府采购支出14.56万元， 其中：政府采购货物14.56万元；政府采购工程0万元。比2018年政府采购50.19万元减少35.63万元，主要原因是去年购买安装办公大楼空调，今年只是购买电脑等办公设备。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2019年没有政府性基金收入，故公开表07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
１.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
２.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
３.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
４.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
５.“三公”经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
６.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53310300344001111
滇公网安备 53310302000146号
