芒市委政研室2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

中共芒市委政策研究室与芒市委农村工作领导小组办公室、新农村建设工作领导小组办公室、新农村建设工作队暨指导员工作领导小组办公室、农村民居抗震安全工作领导小组办公室、惠农资金整合工作领导小组办公室、国际农业发展基金贷款工作领导小组办公室和崃门新农村文化旅游村项目建设工作领导小组办公室合署办公，实行8块牌子一套班子的运行机制。机关内设文秘档案股（行政办公室）、经济社会股和农村工作股3个股室；全市12个乡镇、街道办事处均设有新农村建设工作领导小组办公室。

编制2016年部门预算时，在编实有人数8人，其中：财政全供养在职11人，退休人员4人；在编实有车辆2辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入1512.51万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出1512.51万元，其中：基本支出126.51 万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 万元。

1、工资福利支出73.17万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出22.25万元

其中：办公费2.81万元，业务费18.05万元，工会费1.19万元、退休公用经费0.2万元；

核定标准：办公费核定每人年均2550元，在职人员福利费核定在职人员基本工资的2.5%，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出31.09万元

其中：离、退休费23.96万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。