芒市西山乡2019年度部门决算公开

芒市西山乡2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒市西山乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

西山乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，也是本届政府承前启后的届中之年。过去一年，面对发展任务艰巨、脱贫攻坚任务繁重等严峻形势，面对异常艰巨的工作任务，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设文邦圣亚新西山的奋斗目标，迎难而上、砥砺奋进、锐意进取，圆满完成了上一年确定的各项目标任务。全年预计实现农村经济总收入2.75亿元，增长5%，农村常住居民人均可支配收入9191元，增长4%，全乡财政总收入3700.9万元，其中：一般公共财政预算2724.58万元，其他收入976.32万元。

1.脱贫攻坚成效显著

2019年，我们坚持把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务，紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，认真落实中央和省州市关于脱贫攻坚工作的安排部署，严格对照“六个精准”，攻坚克难，举全乡之力扎实推进脱贫攻坚工作。全力抓好扶贫政策落实，全年发放帮扶资金446.9万元，用于产业发展、教育、医疗、社保等巩固提升。开展培训15场次1316人，共转移劳动力1576人，扶持百香果种苗2.06万棵，不断巩固提升脱贫成果。争取上海帮扶资金及帮扶单位资金150万余元，为建档立卡户购买日常生活用品，建盖厨房141户，场地硬化469户。结合冬季攻势，摸底排查边缘户31户109人，脱贫监测户37户141人，为全面建成小康社会打下决定性基础。通过帮扶，全年实现5个深度贫困村出列，228户677人贫困人口退出，剩余贫困户18户42人，贫困发生率从5.81%下降至0.34%，下降5.47个百分点，全乡脱贫目标基本实现。

2.农业产业持续向好

全年共完成农作物播种面积5.77万亩，其中粮食播种面积为2.44万亩，产量7048吨，有效稳定粮食产业发展。在巩固传统产业的同时，积极培育百香果、烤烟、坚果、姬松茸、高端水果等新型高原特色产业，种植甘蔗、烤烟、坚果等3.99万亩，产值10.59万吨，实现总产值5720.6万元，积极发展百香果种植8730亩，种植面积同比增加6392亩，产量3139吨，实现总产值2197.3万元，新型产业持续壮大。投入资金1225万元实施的营盘村小耳朵猪养殖区、营盘村大棚蔬菜、弄丙村肉牛养殖场等上海帮扶项目初显成效。通过有效带动，全年实现家禽家畜养殖存栏35037头（羽），出栏46253头（羽）。发放非洲猪瘟防控资料232份及排查重点区域49次，非洲猪瘟防控得到进一步强化，全年未发生非洲猪瘟疫情。

3.基础设施明显改善

坚持规划引领，合理布局，全乡基础设施建设进一步夯实。全年累计投入资金2552万元，实施吕拉至拱卡、邦本至帕软等12条63.8公里道路建设项目。投入资金40.89万元，实施茶山、崩洞、邦本、中心、弄丙5个村民小组饮水提升工程。持续推进农村危房改造及人居环境改造提升工程，进一步实现群众“住有所居、居有所安”的目标。争取160万元帮扶资金实施的龙准百香果收销点、西山乡爱心超市建设项目有序推进。龙江库区东线路防火通道全线贯通。西山街道建设、排污管道实施完成。先午水库大坝顺利封顶，红丘河沿线农田灌溉问题将得到有效解决。全乡基础设施得到进一步夯实，发展动力不断提升。

4.生态文明显著提升

强力推进生态文明建设，狠抓秸秆禁烧工作，开展不定期巡察工作36次，宣传61场次，训诫人员16人，为净化芒市空气质量贡献西山力量。高位推进“河湖长制”工作，切实加强龙江、芒市大河、红丘河等沿线管理保护工作，全年累计巡河196次，开展清河行动4次，清理河道垃圾20余吨。开展防火宣传、防火知识进校园等活动55场次，发放森林防火宣传资料1.11万份；积极推进生态保护工作，选聘护林员100人，发放公益林、天然林补偿118.45万元，实施增减挂钩项目4个，完成复垦复绿186.53亩，完成陡坡地治理项目661.7亩，社会造林面积400亩，义务植树3.5万株，全乡绿化率稳定保持在62%。

5.民生事业扎实推进

始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，突出教育优先发展，投入资金107万元，改善教育教学条件，补充录用教师4名，西山营盘民族小学荣获国家级教育先进集体、州级民族团结进步示范单位。投入资金70.52万元，帮助贫困群众助缴养老保险、医疗保险。发放农村低保、特困供养、救灾救济、高龄津贴等补助资金601.64万元，有效改善群众生活条件。成功增设农商行ATM机，有效打通群众金融服务“最后一公里”。乡村卫生院规范化建设、公共卫生服务保障不断加强。国防动员工作、军民融合发展、退役军人管理、双拥共建取得新成效。开展目瑙纵歌节、尝新米节、扶志扶智等文体活动，成功举办首届“文邦圣亚”杯青年歌手大赛，成立西山乡首支铜管乐队，群众文化生活进一步丰富。

6.社会稳定持续改善

以法治西山、平安西山建设为统揽，创新社会治理模式，组织修订完善村规民约，突出扫黑除恶、禁毒防艾等内容。

7.效能政府提升发力

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强政府自身建设。政府效能和服务质量持续提升，办理乡级人大代表建议和政协委员提案94件，全部圆满答复。主动公开政务信息150条次，公共权力运行更加阳光透明。有效承接“放管服”改革措施，各项政策得到有效落实。全面推行部门预决算和“三公”经费预决算公开，财政资金使用效益不断提高。严格贯彻落实中央八项规定精神，依法依规管理公务支出、政府采购、公务用车、后勤保障等，“三公”经费同比下降18.27%。严格落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹回潮，党风廉政建设和反腐败工作不断深入。建立干部绩效差异化管理制度，坚决整治“为官不为”“庸懒散拖”等问题，营造风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市西山乡部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市西山乡部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

1.  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   德宏州芒市西山乡部门2019年度收入合计3700.9万元。比2018年3293.16万元增加407.74万元，增加12.38%，其中：财政拨款收入2724.58万元，占总收入的73.62%，比2018年3293.16万元减少568.58万元，减少17.27%。原因是部分工程项目已完工，资金未下达，例如西山乡财政所大楼建设项目款待支付77.62万，；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入976.33万元，占总收入的26.38%。比2018年0万元增加976.33万元，增加100%。原因是根据财政要求将2018年、2019年三峡及上海帮扶资金等列入其他收入核算。

   二、支出决算情况说明

   德宏州芒市西山乡部门2019年度支出合计3661.96万元。比2018年3345.89万元增加316.07万元，增加9.45%。三峡集团及上海帮扶资金增加，其中：基本支出1516.67万元，占总支出的41.42%；比2018年1673.56万元减少156.89万元，减少9.37%。原因是财政紧张，我单位减少经费开支；项目支出2145.29万元，占总支出的58.58%；比2018年1672.33万元增加472.96万元，增加28.28%。原因是部分三峡集团及上海帮扶项目资金增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

    

    

                                                                                         

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障德宏州芒市西山乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,516.67万元。比2018年1673.56万元减少156.89万元，减少9.27%。原因是财政紧张，我单位减少经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.31%。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障德宏州芒市西山乡机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,145.29万元。比2018年1672.33万元增加472.96万元，增加28.28%。原因是支付三峡集团及上海帮扶项目资金。具体项目开支及开展工作情况：上海帮扶2019年支出255.62万元；三峡帮扶2019年支出522.2万元等。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   德宏州芒市西山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2732.66万元,占本年支出合计的74.62%。比2018年3293.6万元减少560.94万元，减少17.03%。主要原因，一方面是财政紧张，我单位严控经费支出；另一方面，2019年上海帮扶及三峡帮扶项目资金大部分从政府专户支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出826.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%。主要用于人员工资支出及日常办公经费；

     2.公共安全（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于政府开展扫黑除恶工作及其他日常工作。

     3.教育（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于根据政策补助研究生学费。

      4.文化旅游体育与传媒（类）支出23.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化站工资及文化宣传工作；

     5.社会保障和就业（类）支出173.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于人员工资、老年人活动经费及职工养老保险支出；

     6.卫生健康（类）支出2.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展计生宣传及职工工伤，失业保险工资；

     7.城乡社区（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于人员工资支出及改善农村卫生环境支出；

     8.农林水（类）支出1,311.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.01%。主要用于农林水业人员工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；

     9.交通运输（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村公里养护资金；

     10.住房保障（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。其中用于乡四类对象危房改造补助73.5万元，住房公积金支出50.66万元；

     11.其他（类）支出205万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于2017年扶持人口较少民族发展中央基建投资专项用于西山乡弄丙村文化活动场所建设项目。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   德宏州芒市西山乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.73万元，支出决算为7.07万元，完成预算的26.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.88万元，完成预算的29.7%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的17.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因是按照中央厉行节约的要求，公车改革以及尽量减少不必要的出车，且2019年公务用车运行维护费有欠款无财力支付。2019年公务接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，公务接待费比上年减少原因是本着厉行节约的标准，减少了各种接待。今年西山乡无因公出国人员。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.58万元，下降18.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降1.88%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降55.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央厉行节约的要求，公车改革以及尽量减少不必要的出车，且2019年公务用车运行维护费有欠款无财力支付。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占83.09%；公务接待费支出1.2万元，占16.91%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出5.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到各村开展脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.2万元。其中：

   国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央、各省、州、县市考察组、调研组发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   德宏州芒市西山乡部门2019年机关运行经费支出237.53万元，比2018年306.45万元减少68.92万元，减少22.49%。主要原因市财政紧张，本着厉行节约的原则减少经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，德宏州芒市西山乡部门资产总额2809.55万元，其中，流动资产2426.88万元，固定资产332.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产7元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1111.97万元，其中;流动资产增加1057.85万元，固定资产增加4.12万元,为从市卫计局无偿调拨固定资产惠普电脑7台、黑白激光打印机7台、彩色激光打印机1台，无形资产增加7元，为7块土地，属于名义金额，其他资产增加0万元。2019年度西山乡暂无处置房屋建筑物、车辆，且无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2809.55	2426.88	332.67	147.5	40.38				144.79			50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.79万元,其中：政府采购货物支出16.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额14.85万元，占政府采购支出总额的88.45%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有开展过相关绩效自评工作，故公开空表。详见附表（9-12表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 [附件: 芒市西山乡2019年度部门决算公开表]