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芒市自然资源局2019年度部门决算
目录
第一部分 芒市自然资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 芒市自然资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、档案管理、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制主体功能规划，拟订土地利用规划、水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划并监督实施，组织编制城乡规划、市域城镇体系规划、城市总体规划和相关专项规划并监督实施，承担城乡规划管理责任，指导乡镇规划编制并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。对全市自然资源保护进行监管。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13.推进自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源有关行政执法工作。
15.统一领导和管理芒市林业和草原局。
16.职能转变。芒市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.严格落实耕地保护制度，大力实施土地整治项目
2.强力推进增减挂钩项目，助力脱贫攻坚
3.自然资源规划全面铺开，“多规合一”初见成果
4.扎实推进地质灾害防治，严保群众生命财产安全
5.规范矿产资源管理，促进行业健康发展
6.强化用地保障，用地报批及供地工作稳步推进
7.不动产登记工作取得新突破
8.积极推进确权登记和测绘地理信息工作
9.严格执行自然资源执法监督检查工作
10.保持高压态势，扫黑除恶工作全覆盖
11.深入推进党风廉政建设工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入芒市自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
芒市自然资源局2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制68人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员22人），事业人员53人（含参公管理事业人员13人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人（退休人员工资由社保中心发放，本年决算不计算人数）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
芒市自然资源局2019年度收入合计12749.23万元。其中：财政拨款收入12738.05万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.18万元，占总收入的0.09%。
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2019年度收入与2018年度收入16814.41万元对比减少了4065.18万元；其中：2019年财政拨款收入与上年16754.41万元对比减少了4016.36万元；2019年其他收入与上年60万元对比减少了48.82万元。主要原因为傣族古镇项目政府性基金财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
芒市自然资源局2019年度支出合计13078.11万元。其中：基本支出1619.52万元，占总支出的12.38％；项目支出11458.59万元，占总支出的87.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2019年支出合计与2018年度支出16230.30万元对比支出减少了3152.19万元。其中：基本支出与上年1262.61万元对比增加了356.91万元；项目支出与上年14967.69万元减少了3509.1万元；主要原因为机构改革，人员增加，相应的基本支出加大；同时傣族古镇项目政府性基金财政拨款减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障芒市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1619.52万元。与上年对比增加了356.91万元,主要原因分析为机构改革，人员调入较多，工资拨款数增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.52％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障芒市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11458.59万元。与上年对比减少了3509.1万元,主要原因为傣族古镇项目政府性基金预算财政拨款数减少，具体项目开支及开展工作情况为纳入债券置换资金，用于傣族古镇项目推进，该项目持续推进，目前未完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
芒市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出4661.54万元,占本年支出合计的35.64%。与上年对比减少了203.87,主要原因为机构改革，人员增加，日常公用经费增加；同时基础设施建设财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.自然资源海洋气象等支出3613.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于土地整治项目、增减挂钩项目等；
2.灾害防治及应急管理支出829.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.79%。主要用于地质灾害防治；
3.社会保障和就业支出143.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险费等；
4.住房保障支出75.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于缴纳职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
芒市自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8.19万元，完成预算的102.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的64.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务接待费严格执行中央八项规定，履行节约原则，决算数小于预算数；公车运行维护费决算数大于预算数，本年单位外业增多，如大棚房清理、铁腕清源行动等。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.95万元，增长13.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.81万元，增长156.15%；公务接待费支出决算减少2.86万元，下降59.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年单位外业增多，如大棚房清理、铁腕清源行动等，公车使用频繁。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占76.31%；公务接待费支出1.94万元，占23.69%。具体情况如下：
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因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大棚房清理、铁腕清源行动等自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.94万元。其中：
国内接待费支出1.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
芒市自然资源局年机关运行经费支出445.65万元，与上年对比增加了318.39万元,主要原因分析为机构改革，划转人员较多，相应机关运行经费增加；本年委托业务费较上年增加。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，芒市自然资源局资产总额15648.32万元，其中，流动资产7528.26万元，固定资产1153.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3363.47万元，其中固定资产增加33.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15648.32 |
7528.26 |
1153.13 |
713.39 |
80.29 |
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359.45 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额74492.21万元，其中：政府采购货物支出209.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出74282.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—12），本年度我单位未开展过相关绩效自评工作，故公开空表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。
（二）政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
（三）项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310300432401111
滇公网安备 53310302000146号
