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遮放镇2019年部门预算公开

浏览量::2155 作者: 来源: 日期:2019/2/22

目录

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

、其他公开信息(含名词解释、关运行经费、国有资产占用情况)

芒市遮放镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

遮放镇单位基本性质为其他单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置情况

遮放镇人民政府编制数84个,其中行政编制数 39个,事业编制数42个,工勤编制数3个,2018年末实有人数84人比2017年88人减少4人,其中机关行政人员43人,事业人员31人,工勤人员6人,离退休人员4人。

)重点工作概述

(一)准识别,强帮扶,脱贫攻坚工作顺利推进。围绕“脱贫摘帽”工作目标,根据市委、市政府安排部署,举全镇之力推进脱贫攻坚工作。一是加强工作保障。严格落实党政一把手脱贫攻坚“第一责任人”责任,继续实行党委书记、镇长双组长负责制。二是精准识别贫困户。为确保贫困对象精准识别、精准帮扶、精准脱贫退出,根据省、州、市的统一部署,镇人民政府严格按照“应纳尽纳、应退皆退、先退后进”的原则,科学运用“1+N”工作法,组织挂钩单位、驻村工作队和镇、村、组各级领导干部600余人扎实开展了“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,贫困对象精准识别“回头看”工作和贫困对象动态管理工作,实地入户走访调查农户1万余户,累计召开贫情分析会议134场次,村民小组党员和户主评议会议120场次,村民代表决议会议13场次。三是强化措施落实搞帮扶。“户户有增收项目,人人有脱贫门路”为目标,集中力量实施“八个一批工程”,以企业帮扶、小额信贷、扶贫项目资金等各类政策为杠杆,通过发展特色产业、实施农村安居房改造和易地搬迁、转移就业、教育扶持、健康救助、林业生态扶持、保障兜底、基础设施建设等帮扶措施,全力开展贫困户帮扶工作。

(二)强基础,兴产业,经济发展基础进一步夯实。遮放镇是农业大镇,农业是发展的根本。2018年以来,镇政府致力完善于农田水利建设,大力发展设施农业。一是加快农田水利基础设施建设步伐。二是抓好农业产业发展围绕“做精一产”目标,认真抓好大小春生产工作,稳定粮食生产面积,巩固传统产业;大力优化贡米、烟叶、坚果等优势特色产业。三是稳步发展畜牧养殖业。稳定存栏,主攻出栏,截至9月底,完成生猪存栏3.37万头,肥猪出栏3.99万头,;完成牛存栏1.45万头,出栏 0.67万头;羊存栏0.21万只,出栏584只;家禽存栏13.95万只,出栏24万只。四是积极推进服务业。为尽快“做精三产”,积极探索实施“互联网+ ”的现代服务业发展模式,建成遮放镇电子商务服务站,互联网成为推动产业发展的新引擎。

(三)抓建设,重治理,宜居遮放建设扎实推进。以新型城镇化为引领,加快美丽宜居乡村建设,着力展现镇村建设新魅力。一是积极推进重点项目建设。积极抓好大瑞铁路建设,完成镇区内截断道路修复、顺接和铁路沿线房屋丈量拆迁工作;全力协助开展芒瑞大道后续工程建设,完成坝托变电站项目征地工作,镇区内各项重点项目建设工程顺利进行。二是扎实推进美丽宜居遮放建设。围绕生活舒适、环境优美、配套齐全、安居乐业的目标,整合各类项目资金,着力抓好镇村基础设施建设,着眼镇村人居环境中的“堵点”“痛点”和“盲点”,深入开展镇村人居环境改造提升行动。(四)打基础,保民生,社会各项事业协调发展。积极统筹社会事业发展,努力让全镇群众过上更好的生活。一是优先发展教育事业。严格落实“控辍保学”三级联动责任制,不断强化学校基础设施建设,户弄小学综合楼、嘎中小学拆除重建、明德小学校门改建和遮放中学运动场建设等工程顺利推进;着力加强教师队伍建设和教育教学管理,教育教学质量不断提高2018年考取大学50人;成立遮放镇贡米助教基金,成功募捐资金230余万元,并及时推进基金合理运行,将基金利息收益中的22.34万元,对教学成绩突出的3所学校、66名优秀教师和教育工作者以及161名优秀学生进行奖励。二是持续加强社会保障。推进城乡居民养老保险续保和农村小额综合保险工作,努力提高基本养老金发放到位率和群众参保率;切实落实农业支持保护补贴、优抚、大病救助和残疾人补助等政策措施,发放各类救助救济、优抚等资金1200.63万元;认真开展劳动力转移就业培训工作,2018年以来,开展转移就业培训3场次,培训272人,实现转移就业2238人。三是加快发展卫生事业。巩固提高卫计部门公共服务水平,提高新农合的参合率和报销率,开展好全民健康检查和家庭医生签约服务工作,完成签约635户2153人,签约率99.44%;食品、药品监管和重大疫情防控工作有效开展。四是积极发展宣传文化事业。切实做好“贡米之乡-遮放”微信公众平台,加强遮放对外宣传,2018年以来,在“贡米之乡遮放”微信平台和遮放镇人民政府网站共发布各类信息158条、各类宣传标语696余条、制作户外宣传广告16个,发放宣传画册36800余册,中央、省、州、市级新闻媒体多次到遮放镇采访报道,进一步提升了遮放镇的形象和知名度;狠抓农村文化阵地建设和群众性文化活动,完成河边寨谢里村篮球场和街道三队、上翁角、遮告村文化活动室建设,成功举办目瑙纵歌节、泼水节两大民族节日,群众性文化体育活动日趋活跃。

(五)重维稳,抓安全,社会大局和谐稳定。坚持把维护社会安全稳定作为一切工作的前提和保障。一是强化矛盾纠纷化解。认真落实社会维稳责任,实行“三·三”制矛盾纠纷调处和领导包案制,狠抓矛盾纠纷调解和不稳定因素排查化解工作2018年以来,成功调解各类纠纷5件,接访群众26人次受理群众诉求80余件次,信访办结率100%,确实把矛盾化解在基层、化解在一线。二是重抓社会治安综合治理。深入开展群众安全、法律知识等宣传教育,依法严厉打击各类违法犯罪行为,2018年以来,开展禁毒防艾、安全、法律法规等知识宣传100余场次,刷写、悬挂宣传标语60余条,发放各类宣传材料近万份,破获贩运毒品案件21起,收缴枪支弹药10余件,有效维护社会治安稳定。三是牢抓安全生产监管层层落实安全生产监管责任,初步构建起“横向到边、纵向到底”的安全生产基层监管网络;严抓安全生产排查整治工作,深入排查治理各类安全隐患,有效杜绝了各类重特大安全事故发生,社会大局和谐稳定,群众安全满意度不断提升。

(六)强核心,聚人心,加强党的组织和干部队伍建设。一是抓班子带队伍强核心。遮放镇班子建设中一直致力于“增进团结、提高水平、做好表率“,充分强化了班子队伍的核心作用。加强对班子成员的教育培训,结合“两学一做”学习教育,认真组织开展党章党规、重要政策、重要会议和领导讲话精神学习,2018年以来,共开展各类大小学习会30余场次。二是抓干部队伍聚人心。在抓好班子自身建设的同时,按照“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象“的目标,着力强化干部队伍建设。三是加强农村党组织建设。狠抓违纪党员处理和软弱涣散村党组织整顿工作,处理吸毒党员2人。按照“五个必须,积极推进党建示范点建设,镇党委积极发挥作用,为支部搭建平台、拓展功能,不断赋予村小组党支部“说话权”,努力推进农村党组织整体上水平。四是继续全面深化落实党风廉政建设责任制。始终把党风廉政建设责任制摆上重要议事日程,认真落实党政领导班子“一岗双责”,严格执行“领导干部有关事项报告”制度,进一步完善“廉政谈话”制度。

同时,自觉接受人大监督,认真办好人大代表建议。年初人代会期间,人大代表对镇政府工作共提出139件建议,镇政府对此高度重视,坚持由分管领导领衔办理,各承办部门迅速行动,主动落实。目前,各项建议的办理工作正在有序推进中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制 42人,事业编制42人。在职实有84人,其中: 财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 48人,其中: 离休 1人,退休 47人。

车辆编制4辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2294.07万元,其中:一般公共预算财政拨款2294.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2294.07万元,其中:本年收入2294.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2294.07万元(本级财力2288.07万元,专项收入6万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2294.07万元。财政拨款安排支出 2294.07万元,其中,基本支出0万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用1项目按功能分类:一般公共服务支出、公共安全支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出2项目按政府支出经济分类机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人家庭的补助

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2294.07万元,项目支出0万元)。项目按功能分类:一般公共服务支出1550.09万元、公共安全支出31.51万元、社会保障和就业支出310.38万元、卫生健康支出10.92万元、城乡社区支出22.35万元、农林水支出279.3万元、住房保障支出89.52万元。2项目按政府支出经济分类机关工资福利支出1181.5万元、机关商品和服务支出397.39万元、对事业单位经常性补助35.34万元、对个人家庭的补助679.84万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金15.89万元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排23.97万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费6.97万元,公务用车购置和运行维护费17万元(其中:公务用车运行费17万元,公务用车购置0万元)。与上年一般公共预算“三公”经费决算数24.97万元相比,减少1万元,下降4%。其中,因公出国(境)费减少1万元;下降4%;公务接待费增加5.57万元,下上升3.97%;增加的原因主要是因脱贫攻坚工作;公务用车购置及运行费减少1万元,下降4%(其中,公务用车运行费减少1万元,下降4%;。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

机关工资福利支出1181.5万元、机关商品和服务支出397.39万元、对事业单位经常性补助35.34万元、对个人家庭的补助679.84万元

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   1. 概述项目绩效目标完成情况。

1)2018年下达项目资金1116.22万元,共25个子项目,涉及村内道路、基础设施建设、环境提升、文化活动场所、中央专项扶贫产业发展、农村危房改造、党建规范化建设、农村一事一议等建设内容。截止2018年12月31日项目资金已全部兑付完成。(2)为加强对项目的管理,使项目建设工作规范化、制度化,有效发挥项目资金的效益,根据项目特点,制定项目建设管理暂行办法。不管是正在实施的中央专项项目资金将严格执行管理办法,实施过程中严格执行四制即法人负责制、招投标制、项目监理制、合同管理制。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

项目的实施有效促进项目片区的经济社会发展,改善了群众生产生活条件,改善当地生态环境,改善农村基础设施,提升农村住房,降低了当地运输成本,促进群众增产增收,促进农村经济发展。群众通过中央扶贫专项产业发展,直接增加收入,扩宽了农民增收渠道。通过文化活动实施建设方便群众开展文化娱乐活动,丰富了群众生活,产生了良好的社会效益。促进我镇经济社会良好发展,提高群众的满意度。价款群众脱贫致富的补发,对维护社会起到了良好的作用,促进了边境地区和和谐问道和名族团结。

 [附件: 190021000000000_遮放镇]  [附件: 2019年三公经费芒市遮放镇人民政府(3)]  [附件: 434009遮放镇_20190125095225(1)

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