芒市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开

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芒市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

芒市搬迁安置办公室的主要职能是：承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置工作及移民后期扶持工作、易地搬迁安置工作。

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5.根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验作。

9.认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

10.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

11.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、安置规划股、财务股,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.及时兑付弄另电站定产补粮折价资金。

2.切实解决龙江水利枢纽工程水库库岸坍塌突出问题。

3.认真做好移民人口动态管理，及时发放移民直补资金。

4.及时组织项目验收，确保2023年以前验收入库率达标。

5.认真组织实施芒市2024年水库移民后期扶持项目。

6.认真编制芒市2025年度水库移民后期扶持计划项目。

第二部分 2024年度部门决算表

一、芒市搬迁安置办公室2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2024年度收入合计7079836.86元。其中：财政拨款收入7072675.99元，占总收入的99.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7160.87元，占总收入的0.1%。

与上年相比，收入合计增加684905.38元，增长10.71%。其中：财政拨款收入增加685343.36元，增长10.73%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少437.98元，下降5.76%。

总收入增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目款等收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2024年度支出合计7072675.99元。其中：基本支出1205883元，占总支出的17.05％；项目支出5866792.99元，占总支出的82.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加571343.36元，增长8.79%。其中：基本支出增加26038.18元，增长2.21%；项目支出增加545305.18元，增长10.25%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目款等支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1205883元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1155766.84元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50116.16元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5866792.99元。其中：基本建设类项目支出5866792.99元。

1.2024年移民直补资金项目经费2153700元，主要用于2024年移民直补资金发放。

2.2024年大中型水库移民后期扶持基金项目经费855000元，主要用于2024年大中型水库移民后期扶持项目。

3.2022年大中型水库移民后期扶持基金项目经费180116.5元，主要用于2022年大中型水库移民后期扶持项目。

4.2021年大中型水库移民后期扶持基金项目经费132259.59元，主要用于2021年大中型水库移民后期扶持项目。

5.2020年大中型水库移民后期扶持基金项目经费29291.85元，主要用于2020年大中型水库移民后期扶持项目。

6.2018年大中型水库移民后期扶持基金项目经费6936元，主要用于2018年大中型水库移民后期扶持项目。

7.2016年解决移民突出问题和产业发展项目经费554115.52元，主要用于2016年大中型水库移民后期扶持项目。

8.2015年第一批避险解困项目经费168000元，主要用于2015年大中型水库移民后期扶持项目。

9.2020年易地扶贫搬迁项目经费84413元，主要用于2020年易地扶贫搬迁产业发展项目。

10.2019年大中型水库移民后期扶持基金项目经费46651.06元，主要用于2019年大中型水库移民后期扶持项目。

11.2023年大中型水库移民后期扶持基金项目经费611524.47元，主要用于2023年大中型水库移民后期扶持项目。

12.2019年大中型水库移民后期扶持资金项目经费1020325元，主要用于2019年大中型水库移民后期扶持项目。

13.2021年大中型水库移民后期扶持资金项目经费5000元，主要用于2021年大中型水库移民后期扶持项目。

14.办公设备购置项目经费19460元，主要用于单位购置电脑、打印机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2250668元,占本年支出合计的31.82%。与上年相比增加612861.62元，增长37.42%,完成年初预算的124.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出922961.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.01%,完成年初预算的90.38%。主要用于人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是履行节约，公用经费较上年减少。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149921.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的105.57%。主要用于人员养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是养老保险费较上年提高。

9.卫生健康（类）支出81139.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%,完成年初预算的101.73%。主要用于人员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费较上年提高。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1025325元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%,完成年初预算的205.07%。主要用于2019年大中型水库移民后期扶持项目；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金年初预算单位不做预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71320元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的104.67%。主要用于人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金较上年提高。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550元，决算为9193.83元，完成年初预算的63.19%；支出决算较上年减少4525.51元，下降32.99%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700元，决算为7571.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.36%，完成年初预算的78.06%；公务接待费支出年初预算为4850元，决算为1622元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.64%，完成年初预算的33.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6147.51元，下降44.81%；公务接待费支出决算较上年增加1622元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1622元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1622元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550元，支出决算为4193.83元，完成年初预算的28.82%，支出决算较上年减少4525.51元，下降51.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9700元，决算为2571.83元，完成年初预算的26.51%；公务接待费支出年初预算为4850元，决算为1622元，完成年初预算的33.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展大中型水库移民后期扶持项目检查验收工作较年初计划数减少，产生的公务用车运行维护费、公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6147.51元，下降70.5%；公务接待费支出决算增加1622元，增长100%。具体是国内接待费支出决算1622元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1622元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：开展大中型水库移民后期扶持项目检查验收工作较上年减少，产生的公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民后期扶持信访维稳、项目验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民后期扶持项目调研、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费年初支出无预算安排，支出决算为5000元。支出决算较上年持平。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为5000元；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助资金年初预算单位不做预算。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于大中型水库移民后期扶持信访维稳、项目验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市搬迁安置办公室单位资产总额47424879.87元，其中，流动资产4501705.21元，固定资产308023.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42615151.47元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加771740.55元，其中固定资产增加12460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13742892.71元，其中：政府采购货物支出200460元；政府采购工程支出13534860.88元；政府采购服务支出7571.83元。授予中小企业合同金额1331460元，其中：授予小微企业合同金额5460元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评14个，评价金额5866792.99元。其中：评价结果为优6个，良8个，中0个。单位绩效自评情况详见附件（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市搬迁安置办公室2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200601111

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表20251011095841026]