芒市搬迁安置办公室2023年度部门决算公开

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芒市搬迁安置办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市搬迁安置办公室的主要职能是：承担着芒市范围内大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置工作及移民后期扶持工作、易地搬迁安置工作。

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5.根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验作。

9.认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

10.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

11.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳步推进移民搬迁安置工作。

（1）及时兑付弄另电站定产补粮折价资金。兑付2023年弄另电站库区46户生产安置人口淹没水田100.269亩定产补粮折价资金15.04万元。

（2）切实解决龙江水利枢纽工程水库库岸坍塌突出问题。

2.认真落实移民后期扶持政策。

（1）认真做好移民动态管理，及时足额兑付移民直补资金。对芒市2023年动迁移民3712人每人每年600元直补资金222.72万元（含勐戛镇小桥直补资金50%用于村集体项目建设资金5.61万元暂由我办代管）进行造册登记，于今年3月底前委托芒市农商行一次性兑付至移民一卡通。

（2）组织项目验收，确保2022年以前项目验收入库率达标。组织项目涉及乡镇、设计、监理、施工等单位，通过采取查阅档案资料、现场勘验检查、走访移民座谈、听取工作汇报等方式，对芒市2022年大中型水库移民后期扶持10个项目进行实地验收。该批项目规划总投资2174.46万元，涉及移民村32个，受益群众6000余人，受益移民1320余人。

（3）认真组织实施芒市2023年水库移民后期扶持项目5个。一是芒市2023年大中型水库移民安置区基础设施“补短板”建设项目，规划总投资250万元。二是遮放镇弄坎村委会南么二组及西山乡营盘村委会拱林新村“美丽家园·移民新村”建设二期项目，规划总投资465.94万元。三是芒市大中型水库移民教育扶持项目，规划总投资20万元，给予30-50人移民大学生助学补助。四是芒市大中型水库两区移民劳动力培训项目，规划总投资30万元。五是2023年生产安置人口项目，规划总投资149.46万元，实施江东乡小坪子和芒龙三组村内道路护栏及亮化工程；江东乡涉淹村组烤烟种植扶持项目、三台山乡帕当坝小组人畜饮水管道修缮工程、光明小组伙房及公厕建设工程、风平镇龙井二组公房建设工程等5个子项目。

（4）认真编制2024年大中型水库移民后期扶持项目。按照《芒市大中型水库移民后期扶持“十四五”规划（2021-2025年）》要求，编制上报2024年度大中型水库库区基金和生产安置人口项目6个，规划投资1399.46万元。其中，生产安置人口项目3个，规划投资149.46万元；水库库区基金项目3个，规划投资1250万元。

3.协调做好易地搬迁后续管理工作。一是筹划新成立7个村委会办公场所建设。向市政府申请落实新成立7个村委会办公场所征地资金；委托州今晨设计院完成初步设计，每个村概算总投资250万元，共计1750万元；向市发改局、市民政局、市乡村振兴局跟进申报实施5个村委会办公场所建设项目。目前，民政、发改部门整合项目资金120万元，正在实施风平镇黎明村委会办公场所建设项目，另外4个村委会办公场所建设项目已纳入民政、发改部门项目库，计划2024年实施2个，2025年实施2个。二是协调扶贫车间运营。已建成8个扶贫车间均出租季节性经营，运营期间能够解决1000多搬迁群众就地就近就业，特别是和谐村扶贫工厂经常性用工280多人。三是推动天然气通村工程。积极协调高达公司争取项目，逐步推进芒市镇宏运新村和轩岗乡片区天然气接通工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、安置规划股、后期扶持股、财务股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市搬迁安置办公室2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2023年度收入合计639.49万元。其中：财政拨款收入638.73万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.76万元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少1067.82万元，下降62.54%。其中：财政拨款收入减少849.25万元，下降57.07%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少218.57万元，下降99.65%。

总收入减少主要原因：收大中型水库移民后期扶持项目款等收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2023年度支出合计650.13万元。其中：基本支出117.98万元，占总支出的18.15％；项目支出532.15万元，占总支出的81.85％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少837.84万元，下降56.31%。其中：基本支出增加6.50万元，增长5.83%；项目支出减少844.34万元，下降61.34%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化”；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”。

总支出减少主要原因：拨付大中型水库移民后期扶持项目款等支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出117.98万元。与上年相比增加6.49万元，增长5.82%，主要原因：公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.72万元，占基本支出的93.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.26万元，占基本支出的7.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532.15万元，与上年相比减少844.34万元，下降61.34%，主要原因：拨付大中型水库移民后期扶持项目款减少。其中：基本建设类项目支出45.8万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市西山崩强村委勐约棒渡口停靠点工程及风平镇帕底村委会芒究村灌溉沟渠抽水站建设工程资金支出10.00万元，用于芒市西山崩强村委勐约棒渡口停靠点工程及风平镇帕底村委会芒究村灌溉沟渠抽水站建设工程建设相关工作。

2.龙江电站资金代理记账费支出1.40万元，用于龙江电站资金代理记账相关工作。

3.大中型水库移民后期扶持项目支出488.41万元，用于大中型水库移民后期扶持项目相关工作。

4.易地扶贫搬迁项目支出32.34万元，用于芒市8个易地扶贫搬迁集中安置点室外消防设施和风平镇蔡坪村集中安置区产业车间及附属设施建设相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出163.78万元，占本年支出合计的25.19%。与上年相比减少221.87万元，下降57.53%，主要原因：拨付大中型水库移民后期扶持项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.74%。主要用于人员工资发放;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出15.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于人员养老保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出7.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于人员医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出45.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.96%。主要用于实施易地扶贫搬迁项目；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出7.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的72.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国(境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.33%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，本年未发生接待费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

芒市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的62.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国(境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.87万元，完成年初预算的87.00%；接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0，本年未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位在开展移民维稳工作中实际产生的费用较年初预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，增长89.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长89.13%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡开展移民维稳工作增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于大中型水库移民后期扶持项目验收及移民维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国(境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.5万元，决算为0.5万元，完成年初预算的100%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生接待费支出。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化）；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化）；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化）。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：下乡开展移民维稳工作增加，公务用车运行维护费支出增加。

(四)政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于大中型水库移民后期扶持项目验收及移民维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0万元，本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，芒市搬迁安置办公室资产总额4665.32万元，其中，流动资产451.80万元，固定资产37.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程4176.06万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加909.81万元，其中固定资产增加7.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额293.87万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出292.5万元；政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额292.37万元，其中：授予小微企业合同金额293.12万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额532.15万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

 

监督索引号53310303200601111

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2023年度国有资产使用情况表20241012032253799] 

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241012032253799]