芒市搬迁安置办公室2021年部门预算公开编制说明

 

 

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芒市搬迁安置办公室部门2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市搬迁安置办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市搬迁安置办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

芒市搬迁安置办公室部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5. 根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。 

9.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

10.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

（二）机构设置情况

芒市搬迁安置办公室是芒市人民政府直属事业单位，为正科级。下设4个股室机构:

一是综合股。负责人事管理、后勤保障、档案管理等日常事务，做好协调服务工作。

二是安置规划股。做好搬迁安置项目的选址、立项和实施；做好搬迁安置和后期扶持项目驻场管理；负责建设工程的自验和初验，配合省、州相关部门完成项目初验和终验。

三是后期扶持股。负责搬迁安置工程后期扶持规划编制和上报；承担后期扶持对象调查、登记和初步核定；负责后期扶持资金年度计划编制、下达和综合统计；组织开展后期扶持政策执行情况的监督、检查；承担后期扶持重大问题的调研和处理。

四是财务股。认真贯彻执行国家和省、州有关财务管理规定，管理调度搬迁安置项目资金，按照审批计划拟订资金计划使用；定期编制财务报表，并及时上报相关部门；负责做好财务档案管理工作；参与搬迁安置和后期扶持项目建设和验收；配合财政局、审计局、稽查组、检查组等部门做好资金安全检查、稽查、监督审计工作。

（三）重点工作概述

1.认真抓好基层党组织建设和意识形态工作，严格落实党风廉政建设责任制，立足岗位，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

2.按照《芒市弄另电站定产补粮协议》有关规定，协调德宏州龙江水电开发有限公司，兑付2021年弄另电站生产安置人口50户库区淹没水田定产补粮折价资金15万元。

3.加大项目验收力度，确保2019年以前实施项目全部验收入库，2020年实施项目基本竣工，验收率达80%。

4.认真做好水库移民人口动态管理，及时足额发放2021年水库移民直补资金230万元。

5.按照《云南省搬迁安置办公室关于大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划编制工作的指导意见》（云搬发〔2020〕83号），加强向上级业务主管部门的请示汇报，积极与规划设计单位沟通，认真编制《芒市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》。

6.组织实施好芒市2021年度大中型水库移民后期扶持项目即芒市龙江电站芒良安置点南么二组、拱林新村“美丽家园·小康库区”移民新村省级审批项目和芒市拉赛、回法安置点“美丽家园·小康库区”移民新村州级审批项目，其中，省级审批项目计划投资1400万元，州级审批项目计划投资700万元，不断改善移民生产生活条件，丰富群众文化生活，促进移民增收，实现移民同步进入小康社会的目标。

7.继续抓好挂钩点风平村脱贫攻坚工作，统筹做好易地扶贫搬迁产业发展和社会管理，扎实推进勐板河水库水源地搬迁。

8.按时完成市委、市政府和州搬迁安置办安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入48.40万元，其中：一般公共预算48.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少96.53万元，主要原因分析:减少的主要原因是因机构改革后人员分流，工资及福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入48.40万元，其中:本年收入48.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48.40万元（本级财力48.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少96.53万元，减少的主要原因是因机构改革后人员分流，工资及福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 48.40万元。财政拨款安排支出 48.40万元，其中：基本支出48.40万元，与上年对比减少96.53万元，减少的主要原因是因机构改革后人员分流，工资及福利支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

(一）2010305事业运行36.18万元，主要用于单位干部职工工资、公用经费等支出。

(二）2080501行政单位离退休支出0.12万元，主要用于单位退休人员慰问金等支出。

(三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.04万元，主要用于单位干部职工养老保险缴支出。

(四）2089999其他社会保障和就业支出1.82万元，主要用于单位干部职工失业保险支出。

(五）2101102事业单位医疗2.15万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

（六）2101199其他事业单位医疗支出1.07万元，主要用于单位干部职工工伤等保险支出。

（七）2210201住房公积金3.03万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

（一）30101基本工资9.98万元，主要用于单位干部职工基本工资支出。

（二）30102津贴补贴8.78万元，主要用于单位干部职工津贴补贴支出。

（三）30203奖金0.83万元，主要用于单位干部职工奖金支出。

（四）30107绩效工资10.08万元，主要用于单位干部职工绩效工资支出。

（五）30108机关事业单位基本养老保险缴费4.04万元，主要用于单位干部职工养老保险支出。

（六）30110职工医疗保险缴费2.15万元，主要用于单位工部职工医疗保险支出。

（七）30112其他社会保障缴费2.89万元，主要用于单位干部职工工伤、失业保险等支出。

（八）30113住房公积金3.03万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

（九）30201办公费2.35万元，主要用于单位办公用品购置、油费等支出。

（十）30217公务接待费0.50万元，主要用于单位公务接待支出。

（十一）31002办公设备购置3.15万元，主要用于购置电脑等办公设备支出。

（十二）30305生活补助0.12万元，主要用于退休干部慰问金等支出。

（十三）30228工会经费0.50万元，主要用于工会经费缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市搬迁安置办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1.6万元 ,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市搬迁安置办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

芒市搬迁安置办公室部门2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年一致，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市搬迁安置办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.6万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.6万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费较上年减少1.6万元,减少原因为：经核实，我单位无公务用车，发生的费用应列入:“其他交通费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市搬迁按置办公室根据市委、市政府下达的工作任务，以及本部门年度发展规划，年度内单位使用预算资金达到的产出和效果。2021年度预算总资金48.40万元，全部为基本支出预算。总体目标：认真贯彻党的路线方针政策和上级党委政府的决议决定，认真执行“前期补偿补助，后期扶持开发”的水库移民搬迁安置工作方针，以落实国家搬迁安置政策、改善民生为重点，狠抓水库移民人口动态管理、直补资金发放和移民村基础设施建设、产业发展、技术培训及易地扶贫搬迁等工作，确保群众“搬得出、稳得住、会发展、能致富”，切实维护搬迁安置区经济发展和社会稳定，保障我市水利水电开发事业的顺利进行。根据年度计划预期实现的主要工作任务，单位在预期完成实现投入、过程和产出目标分值98分，完成总分值的98%。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12."三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四）2021年预算重点领域财政项目说明

芒市搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称:无

2.立项依据:无

3.项目实施单位:无

4.项目基本概况:无

5项目实施内容:无

6.资金安排情况:无

7.项目实施计划:无

8.项目实施成效:无

      （五）新增资产配置情况

   本部门无新增资产配置情况预算故公开空表

 

监督索引号53310300343500111

 

 

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2021年部门预算公开表格20210224042401090]