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芒市五岔路乡2019年部门预算公开

浏览量::3324 作者: 来源: 日期:2019/2/14

   

第一部分 芒市五岔路乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

、其他公开信息(含名词解释、关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明)

第二部分 芒市五岔路乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市五岔路乡2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 五岔路乡单位基本性质为行政单位,执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,制定并组织实施村镇规划建设,部署重点工程建设,地方道路建设及公共实施,水利设施管理;负责行政区域内的民政、计生、文化、教育等社会公益事业的综合性工作,管好财政资金,增强财政实力,组织经济运行,促经济发展。

(二)机构设置情况

  五岔路乡2018年度末实有人员编制72人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制3人),事业编制40人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员3人),事业人员36退休人员2人。变动原因:行政人员有一人调离,一人新招录,事业有两名新招录。

(三)重点工作概述 

  2018年,财政所紧紧围绕人代会确定的工作目标任务,认真落实积极的财政政策,着力强化财政收入征管调整,优化财政支出结构,全力保障重点支出需求,提高财政资金使用效益,为全经济社会持续健康发展提供财力保障。

(一)强化征管措施,财政收入总量实现增长。积极克服地方财政税源结构单一、收入增长乏力、财政增收困难等不利因素,不断完善征管机制,充分挖掘增收潜力,消除税收征管盲点,全年税收总收入完成108.32万元,完成年初任务数 52万元 208.3 %,比上年同期49.66万元,增 118.12%。地方一般公共预算收入完成61.87万元,其中:国税收入完成 21.9 万元,地税收入完成29.66万元,非税收入10.3万元。占任务数38万元162.82%,比上年同期36.08万元 71.48%

(二)优化支出结构。财政部门坚持科学理财、理清理财思路,不断优化支出结构,按照市财政保人员支出、保机构运转、保民生支出的原则,集中财力和资金,科学合理划分支出顺序。全年支出 3156 万元,比上年支出 2428万元增29.98%.

(三)积极主动作为,充分挖掘财政所职能作用。为破解当前财政困难问题,人民政府不断优化工作思路。一是充分发挥财政所职能作用,努力为财政增收节支奠定基础;二是对全和站办往来款项进行清理,有效节约财政资金;三是严控三公经费支出,推进三公经费预决算公开公示工作,2018三公经费支出 13.7元,其中公车运行维护费11.3接待2.4万元。

(四)认真落实财政政策,提高我依法理财水平。不断加强《预算法》的学习和宣传力度,强化预算管理,严格预算管理,提高依法理财意识。

各位代表,过去的一年,是我经济快速发展的一年;也是我民生投入最多、理财水平显著提升的一年。但在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,我在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在:一是收入来源少,支出压力大,财政收支矛盾突出。二是支出需求增长过快,上级对专项资金拨付力度不足,财政保障力度难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是内控制度不健全,管理工作不完善,与新预算法实施要求还有一定差距。在总结我财政工作的同时,我们也清醒意识到当前财政工作中存在的困难和问题以上问题,我们将高度重视,理性应对,并认真听取意见和建议,切实采取有效措施,强化资金监督管理,逐步完善和解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制 32人,事业编制40人。在职实有69人,其中: 财政全供养 69人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休 2人。

车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1516.8万元,其中:一般公共预算财政拨款1516.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1516.8万元,其中:本年收入1516.8万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1516.8万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1516.8万元。财政拨款安排支出 1516.8万元,其中,基本支出1465.99万元,项目支出50.81万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出931.72万元;科学技术支出11.91万元;文化体育与传媒支出24.21万元;社会保障和就业支出179.31万元;城乡社区支出32.74万元;农林水支出281.41万元;住房保障支出55.5万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支1465.99万元,项目支出50.81万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元

(二)与中央配套事项

    

(三)按既定政策标准测算补助事项

            

 六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算项目支出预算变动的主要原因

(一)2019年基本支出预算1465.99万元,比上年预算基本支出1138.34万元增加327.65万元,增28.78%;原因:人员经费增加,我乡脱贫攻坚,加大经费开支。

(二)2019年项目支出预算50.81万元,比上年预算基本支出0万元增加50.81万元,原因:我乡脱贫攻坚,加大项目经费开支。

部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019本单位一般公共预算“三公”经费预算安排10.34万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费2.38万元,公务用车购置和运行维护费7.96万元(其中:公务用车运行费7.96万元,公务用车购置0万元)。与一般公共预算“三公”经费决算10.44万元相比,减少0.1万元,下降1%。其中,因公出国(境)费减少或增加0万元;下降或上升0%;公务接待费减少0.02万元,下降1%;减少原因主要是政府实习理性节约,严控三公经费支出;公务用车购置及运行费减少0.08万元,下降1%(其中,公务用车运行费减少0.08万元,下降1%;公务用车购置减少或增加0万元,下降或上升0%。公务用车运行减少主要原因:政府实习理性节约,严控三公经费支出

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

3财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5其他收入: 指除上述"财政拨款收入""事业收入"、等以外的收入。

6用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

      2019年机关运行经费安排1465.99万元,比2018年预算机关运行经费1138.34万元增加327.65万元,增28.78%,主要原因:人员经费增加,我乡脱贫攻坚加大经费开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年在预算执行及绩效管理过程中存在问题:(1)绩效评价结果应用不够,没有将评送结果整改落实情况及评价结果作为考核依据;(2)绩效管理机制还不够规范,尚未形成机制。

原因分析:(1)对绩效评价相关理论知识、及业务培训不够;(2)对绩效考核评价结果认知不够、不够重视。

改进措施:2019年我们将不断改进预算编制工作(1)运用门户网站、微信群等平台做好绩效管理工作宣传培训,并及时在网站公开绩效评价;(2)进一步加强管理绩效结果应用工作,及时向相关部门报送评价结果以作为相关部门考核依据。

项目的实施有效促进了我乡各项事业发展,助力我乡精准脱贫事业,改善了群众的生产生活条件,改善当地农村基本设施建设,促进群众增收致富,扩宽了农民增收渠道。2019年我们将不断完善绩效管理机制,不断促进我乡经济社会良好发展,产生良好社会效益,不断提高群众满意度,以发挥各项资金的使用效益。

  [附件: 附表

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