芒市教育局2017年度部门决算公开说明

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芒市教育局2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 芒市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章，结合本市的实际情况，草拟地方性教育法规规章和政策并组织实施。
  （二）编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施。
   （三）管理市（本级）教育经费；检查区、县级市教育财政拨款的执行情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。
  （四）负责本市教育工作；管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本市教育招生考试工作。
   （五）规划、指导和协调本市教育系统的科研、科普工作；组织和指导区、县级市教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和校办产业的工作。
   （六）对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
   （七）指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。
  （八）负责本市教师工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。
  （九）领导局直属事业单位；指导本市教育系统纪律检查、行政监察工作。
  （十）赋予市教育局党委负责本系统事业单位的党建和干部管理工作职能。
 （十一）承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）党建工作呈现新气象

以成立芒市教育工作委员会为新契机、新动力，进一步加强党建工作、党风廉政建设工作，创新举措抓出新成绩。一是党建工作不断强化。坚持“立足教学抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，抓实党员教育管理，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，加强和改进中小学党建工作。加大“两新”党组织建设力度。大力开展“三培养”工作和“五争”党性实践活动，激发广大党员教师教书育人的先锋模范作用。成立芒市教育工作委员会，确定9所党建工作示范校。开展“云岭红烛 育人先峰”活动，打造“一校一品”党建文化建设，凸显党建文化特点和办学特色。2017年，组织评选表彰先进基层党组织8个，十佳书记10名，支持党建工作好校长10名，优秀党务工作者48名，优秀党员80名。二是党风廉政建设不断深化。认真落实“一岗双责”，强化廉政警示教育。加强制度建设，严格落实班子会议、“三重一大”决策等制度，按照《德宏州谁分管谁谈话工作办法》文件要求做好廉政谈话提醒工作。开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题、违规收送礼金问题等专项整治，制定防范控制风险的具体措施和办法，推进廉政风险防控，抓好源头治理预防腐败工作。加强作风建设，深入推进教育系统“五送”活动，开展中小学规范办学行为、规范教育收费专项检查，通报教育乱收费典型案例。2017年，组织召开教育系统党风廉政建设会议4次，开展廉政提醒谈话6次，谈话对象达100余人，对全市169所学校开展专项检查2次，专项考核1次。三是群团组织领导不断强化。加强党对群团组织领导，继续发挥好工会、共青团、少先队、妇女、老干、残联、教（职）代会、学生会等群团组织联系基层群众的桥梁和纽带作用，坚持党建带工建、党建带团建工作机制，夯实党执政的群众基础。按照实施方案推进党政军警民合力强边固防工作，打造芒海九年制学校等10所州级国防教育试点学校。

（二）发展保障有了新改善

1.加大投入夯实基础设施建设。多渠道争取资金、项目，实施好“全面改薄”等建设项目。2017年争取上级各项资金4192.6万元，实施续建、新建及开展项目前期125个单体项目，总建筑面积161490平方米，投资22798.07万元。截至目前，已竣工验收项目33个，竣工面积25136平方米，投资5347.2492万元，在建项目51个，建筑面积57715平方米，开展项目前期41个，办学条件得到极大改善。攻坚克难，稳步推进搬迁新建芒市职业教育中心、芒市民族小学、风平镇中心小学、新建轩岗乡和谐小学、改扩建芒市第六小学等五个重点项目建设，校舍总面积21.3万平方米，投资10.15亿元。搬迁新建芒市职业教育中心正在开展规划设计，其余重点项目建设预计在年内开工。

2.强化培训抓实教师队伍建设。一是充实教师队伍。严把教师入口关，通过普岗、选优招聘等方式充实紧缺学科教师55人、调配充实城区小学教师50名，三年服务期满特岗教师43人已全部转岗。二是实施素质提升工程。落实《芒市义务教育学校教师校长交流轮岗工作实施方案》、《芒市薄弱学校走教工作实施方案》、《芒市双师型教师培训方案》，2017年交流校长教师345人次，音体美、英语、信息技术等专业教师走教69名，委托德宏师专对中小学252名非专业教师进行专业培训实现教师“一专多能”，专业教师紧缺和不均衡现象得到缓解。深入实施后备干部培训“531”工程（遴选三级、二级、一级后备干部50名、30名、10名，实行动态管理，系统培训）、教研员培养“15311”工程（通过每人每年听100节课、入校指导50次、读3本教育专著、外出培训1次、挂钩联系1所学校的方式，打造一支业务精湛的教育科研队伍）、骨干教师培养“133”工程（五年时间培养10名名校园长、30名学科带头人、300名市级骨干教师）、新教师培养“221”工程（通过“两年学”、“两年仿”、“一年创”，培养新教师逐步成长为专业成熟教师），2017年共培训教师4620人次。三是提升教师待遇。继续落实义务教育教师绩效工资制度，按时足额发放乡镇岗位补贴、山坝区津贴、教职工工资及各种政策性补贴。推行农村教师晋升中级、高级专业技术职务不受结构比例限制，市财政每年安排50万元奖励农村突出贡献教职工，2017年起每年安排300万元作为各级各类学校教育质量奖。2017年共表彰教职工230人，其中农村教职工突出贡献奖50人、师德标兵30人、优秀教师61人，先进教育工作者39人，十佳班主任、十佳教师各10人，优秀教育科研工作者30人，涉及奖励资金64.4万元，同时有17名教师获得省州奖励。四是深化交流合作。充分发挥中国教科院教育综合改革实验区及与发达地区高等院校建立的合作平台作用，深化与中国教科院、上海教科院、上海浦东教育发展研究院、成都教科院、昆明五华区教育局、昆明学院等交流合作，抓实芒市24所中小学与上海市嘉定区、浦东区16所中小学和四川省成都市8所中小学结成对子交流培训工作。

3.加强教育信息化建设。不断完善学校设施设备配备，保障基础、突出重点，投入7000万元打造教育信息化建设。实现全市500人以上中学、中心小学教育信息化“三通两平台”建设，建设芒市教育网络中心、全市中心机房，配备班级大屏146套、移动大屏13套、录播教室9个、机器人及VR教室3个等全省领先教育信息化设备。 

（三）立德树人取得新成效。一是创新德育模式。出台《芒市中小学生（幼儿园）养成教育实施细则》，深入开展 “三爱、三节”和践行社会主义核心价值观进校园等教育活动，抓实德育示范校创建工作，芒市创建为云南省德育示范区和云南省未成年人思想道德建设先进市，目前有各级德育示范校36所、文明单位39个、平安校园102所、绿色学校27所。二是提升体艺素养。严格执行学校体育、艺术课程标准，积极搭建学生展示体育艺术才华平台，增强学生体质和艺术修养。出台《芒市青少年校园足球活动实施方案》，成功举办芒市第三届中小学生运动会、第十一届园丁杯运动会、第二届中小学生足球联赛、德宏州2017年青少年校园足球啦啦操篮球排球选拔赛、2017年度云南省青少年校园足球四级联赛初高中组总决赛暨青少年校园足球啦啦操比赛等多项赛事。小学、初中学生体质健康及格率分别达到95.65%、97.35%。三是开发特色课程。严格落实《芒市学校校本活动课程开发设置实施方案》和《芒市特色学校创建工作实施方案》，深入推进校本课程开发与设置，鼓励学校打造办学特色，提升学校外显文化和内涵品质，努力实现一校一品或一校多品的品牌文化，涌现出芒市第三小学的“争彩教育”、江东中心校的“一日常规”、遮放镇中心校的“1371”办学理念、风平中学的“民族文艺特色”、勐戛中学的“感恩教育”、芒市第一中学的“体艺见长，多元发展”、芒市职业教育中心的“德技双馨、身心双健，纯德睿智、成才立业”等一批特色发展鲜明的学校。四是校外教育蓬勃发展。围绕“提升能力，强化服务，打牢基础，抓实活动”的工作方针，持公益性和普惠性原则，与乡村少年宫并轨，积极推动未成年人思想道德建设。发挥青少年活动中心带动辐射作用，开办兴趣培训活动4期，培训学员3731人次，举办大型展演活动2次、公益活动17场，受益10000余人次。

（四）教学质量获得新提升。抓住教育质量这条“生命线”，多措并举，着力推动学校内涵发展。一是强化管理抓常规。严抓教学常规的落实与管理，进一步组织开展好送课下乡、学科研训、联片教研、课堂教学及教学技能竞赛等各种主题教研活动，健全和完善《芒市中小学联片教研制度》、《教研员挂钩学校制度》等常规制度，促进学校常规管理规范化、科学化的提升。2017年，共送课74节，送讲座30次，观课教师800余人。参加学业水平测试研讨会8人次，开展联片教研6次、课堂教学及教学技能竞赛32人次。二是示范引领提质量。2017年，高考本专科上线878人，总上线率97.12%，本科上线409人，较去年增加73人。中考总分平均分324.19分，比2016年增加12.79分；优秀人数620人，比2016年增加119人，优秀率15%，比2016年提升2.5个百分点；总分及格率41.17%，比2016年3.21个百分点；全科合格率为17.88%，比2016年提升3.02个百分点； 实现了“一分三率”的增长。三是学区联盟促提升。出台《中小学联片教研制度》、《城区小学学区化管理改革试点工作实施方案》，在全市建立7个教研联盟，在城区建立3个小学学区、1个初中学区，充分发挥联盟学区资源共享、以强带弱作用，缓解“择校热”和“大班额”问题，有效促进学校均衡发展。四是教学科研增动力。充分发挥科研在教育教学改革、教师专业发展、学校课程建设、学生成长中的主引擎作用，着力规范立项教育科研课题的研究和管理，将教学、教研、科研有机结合，将学校校本课程建设、校本课题研究、校园文化建设融合渗透，解决学校管理和教学困难，突破瓶颈，注重经验总结和成果提炼，加快科研成果转化和推广，有力推动教育改革发展。全市共申请立项课题 26个，其中市级立项课题13个，州级立项课题13个。全市课题结题12 个。

（五）教育公平迈上新台阶。一是突出统筹协调，推进义务教育向优质均衡发展。积极探索教育体制改革和管理创新，加大对薄弱学校投入，以义务教育基本均衡发展国家验收为契机，缩小城乡教育差距，通过信息化平台和强校带弱等方式，实现优质资源共享，为实现优质均衡发展打好基础。二是加大力度改革，促进招生制度公平。深化“小升初”改革，实施“幼升小”改革，城区“大班额”、“大校额”得到有效控制，入学机会公平、公正，赢得了社会各界的高度赞誉。三是落实教育惠民政策，推进教育精准扶贫工作。认真落实国家教育惠民政策、各级扶持政策，深入实施“发展教育脱贫一批”工程，全力完成教育脱贫攻坚目标任务。全市发放专项补助资金4059.12万元，免除建档立卡贫困户普通高中学生学杂费4.65万元，发放建档立卡贫困户学前、普通高中、中职中专、大学教育帮扶计划补助资金16.55万元。充分调动社会各界力量支持教育事业发展，举全市之力筹集助学资金帮助贫困学生完成学业。截至目前，共筹集资金1400余万元，其中，在芒市2017年教育扶贫促脱贫攻坚暨捐资助学资金募捐活动中共募集资金342.2万元，奖励、资助236名学生87.6万元。

（六）发展环境呈现新局面。一是营造舆论氛围。加强与州市电视台、德宏团结报等媒体合作，加大教育政策、发展成就、先进经验、典型人物的宣传力度，做好人民群众关切的教育热点难点的释疑解惑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2017年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位34个。分别是：

1.芒市教育局（本级）

2.芒市第一小学

3.芒市民族小学

4、芒市第三小学

5、芒市第四小学

6、芒市风平镇中心校

7、芒市风平民族中学

8、芒市法帕中学

9、芒市轩岗乡中心校

10、芒市轩岗中学

11、芒市勐戛镇中心校

12、芒市勐戛中学

13、芒市江东乡中心校

14、芒市江东中学

15、芒市芒市镇中心校

16、芒市城郊中学

17、芒市遮放镇中心校

18、芒市遮放民族中学

19、芒市遮放户拉中学

20、芒市中山乡中心校

21、芒市中山中学

22、芒市西山乡中心校

23、芒市西山中学

24、芒市三台山德昂族乡九年制学校

25、芒市芒海镇九年制学校

26、芒市民族中学

27、芒市第一中学

28、芒市第二中学

29、芒市职业教育中心

30、芒市教育科学研究中心

31、芒市青少年活动中心

32、芒市幼儿园

33、芒市法帕成人文化技术学校

34、芒市五岔路乡中心校

35、芒市五岔路中学

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市教育局2017年末实有人员编制3733人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制3710人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员3891人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1746人。其中：离休3人，退休1743人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分芒市教育局2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  芒市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市教育局2017年度收入合计72917.51万元。其中：财政拨款收入72271.29万元，占总收入的99.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入646.22万元，占总收入的0.89%。与2016年相比，总收入增加4182.56万元，增长0.69%。主要原因分析因政策性调资及基本建设类项目拨款增大。

二、支出决算情况说明

芒市教育局2017年度支出合计71746.80万元。其中：基本支出50650.34万元，占总支出的70.6％；项目支出21096.46万元，占总支出的29.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年相比总支出减少885.38万元，减少1.22%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出50650.34万元。与2016年相比基本支出增加833.59万元，增长1.67%。其中：工资福利支出43909.04万元，占基本支出86.69%；商品和服务支出2453.12万元，占基本支出4.8%；对个人和家庭的补助支出4140.79万元，占基本支出8.13%；基本建设支出89.81万元；占基本支出0.18%；其他资本性支出147.38万元，占基本支出0.20%。

（二）项目支出情况

2017年度用于基本建设、维修维护、设备设置等支出21096.46万元。与2016年相比总支出减少1718.97万元，减少7.53%。工资福利支出38.49万元，占项目支出0.18%；商品和服务支出5185.19万元，占项目支出24.58%；对个人和家庭的补助支出7072.77万元，占项目支出33.53%；基本建设支出2337万元；占项目支出11.08%；其他资本性支出6463.01万元，占项目支出30.63%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出71168.41万元,占本年支出合计的99.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出62158.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于学校正常运转及学生助学金开支；

6、社会保障就业（类）支出5829.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

7、农林水（类）支出99.66万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于建档立卡学生生活补助等。

7、住房保障（类）支出3074.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.52万元，支出决算为58.94万元，完成预算的66.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.38万元，完成预算的66.02%；公务接待费支出决算为9.91万元，完成预算的40.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29.98万元，下降33.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.65万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22.57万元，下降34.76%；公务接待费支出决算减少14.05万元，下降58.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.65万元，占11.28%；公务用车购置及运行维护费支出42.38万元，占71.91%；公务接待费支出9.91万元，占16.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.65万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次 。（芒市职业教育中心蒋荣老师赴德国、法国、意大利开展教育合作交流，并商谈项目，共停留10天。）

2.公务用车购置及运行维护费支出42.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出42.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9.91万元。其中：

国内接待费支出9.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1982人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市教育局2017年机关运行经费支出767.76万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市教育局资产总额74290.08万元，其中，流动资产783.69万元，固定资产72855.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产651.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15206.61万元，其中固定资产增加15913.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	74290.08	783.69	72855.1	5528.71	0		0		67326.39		0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额7364.33万元，其中实际采购货物4182.19万元；工程2835.24万元；服务346.90万元。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

   

 

监督索引号53310300336001111

[附件: 芒市教育局2017年部门决算公开] 
[附件: 部门决算公开补充（名词解释）] 

[附件: 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明]