芒市红十字会2019年部门决算公开

芒市红十字会2019年度部门决算

目录

   第一部分  芒市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市红十字会的主要职能是救灾、救助、救护。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.芒市红十字会主要职能是救灾、救助、救护。我会结合工作职能认真开展好社会募捐工作，一年来工接收各类捐款239万元，发放各类资金240万元。积极开展募捐工作，吸引社会各界爱心人士的爱心善举，采取多种途径筹集资金，进一步增强我会的救护能力。

2.认真开展应急救护知识普及培训工作。开展应急救护培训是红十字会的重要职责之一，建立健全了各项管理机制，不断提高培训质量，增强群众自救互救能力。一是一年来，我会在芒市的4所驾校对考驾驶证的新学员进行救护常识培训，共开班59个，培训5989人次；二是开展了四期应急救护知识普及培训活动，分别到芒市老年大学、芒市委市政府办公室、人民银行德宏中心支行和遮放供电所开展培训，共计212人参加了培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市红十字会部门2019年度收入合计172.32万元。其中：财政拨款收入172.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年214.41万元对比，收入减少42.09万元，降低19.63%，主要原因是人员工资降低以及驾校培训费未及时拨付。

二、支出决算情况说明

芒市红十字会部门2019年度支出合计172.32万元。其中：基本支出172.32万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年214.41万元对比，支出减少42.09万元，降低19.63%，主要原因是人员工资降低以及驾校培训费未及时拨付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.32万元。与上年214.41万元对比，支出减少42.09万元，降低19.63%，主要原因是人员工资降低以及驾校培训费未及时拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市红十字会机构、下属事业单位等机构未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年9.66万元对比，减少了9.66万元，降低100%，主要原因分析是做2019年预算未做项目支出安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出172.32万元,占本年支出合计的100%。与上年214.41万元对比，收入减少42.09万元，降低19.63%，主要原因是人员工资降低以及驾校培训费未及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出164.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出共106.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计58.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的35.39%。

 2.住房保障（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是须接待事项减少，积极响应国家厉行节约的号召，严格遵守“三公”经费消费纪律。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.07万元，下降61.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降61.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是须接待事项减少，积极响应国家厉行节约的号召，严格遵守“三公”经费消费纪律。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会来我市调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市红十字会部门2019年机关运行经费支出58.26万元，与上年70.46万元对比，减少12.2万元，降低17.31%，主要原因是驾校的培训费未及时拨付。部门机关运行经费主要用于办公费5.01万元，邮电费0.76万元，差旅费1.29万元，维修(护)费0.5万元，  培训费28.63万元，公务接待费 0.04万元，劳务费8.15万元工会经费 0.72万元，其他交通费用6.90万元，其他商品和服务支出4.万元，办公设备购置 2.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市红十字会部门资产总额1397.11万元，其中，流动资产1392.63万元，固定资产净值4.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1382.28万元，其中;流动资产增加1397.11万元，固定资产增加3.9万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。