芒市工业园管理委员会2019年度部门决算公开

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芒市工业园管理委员会2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  芒市工业园管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市工业园管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制园区的总体规划和经济社会发展规划，经市人民政府批准后组织实施。

2.制定园区各项具体管理办法、优惠政策，经市人民政府批准后组织实施。

3.规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

4.按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

5.负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

6.负责园区内市属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

7.负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度建成园区投资管理服务中心、帕底大道1、2、3号路延长线、标准化（一期）厂房等基础设施，全年实际完成固定资产投资49423万元。共入驻企业55户，其中规模以上企业18户。2019年实现工业总产值44.99亿元，比上年同期增长0.78%，实现规模以上工业增加值8.68亿元，比上年同期增长10.15%，实现利税1.03亿元，较上年同期降33.12%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市工业园管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构名称是芒市工业园管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市工业园管理委员会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业园管理委员会2019年度收入合计1,485.36万元。其中：财政拨款收入1,485.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入927.82万元对比,增加557.54万元，增加60.09%，主要原因是，财政拨款项目拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市工业园管理委员会2019年度支出合计1,485.36万元。其中：基本支出236.58万元，占总支出的15.93%；项目支出1,248.77万元，占总支出的84.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出927.4万元对比，增加557.96万元，增加60.16%。主要原因是用于支付芒市食品产业园项目规划费、设计费、帕底片区2号路道路工程款等。

                 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障芒市工业园管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.58万元。与上年日常支出269.89对比减少33.31万元，减少12.34%，减少主要原因是工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.83%；办公费、咨询费、水电费等日常公用经费占基本支出的23.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障芒市工业园管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,248.77万元。与上年专项业务工作经费支出657.51对比，增加591.26万元，增加89.92万元，主要原因是项目工程款支出增加。用于支付芒市食品产业园项目规划费、设计费等前期费用303.65万元；用于支付工程款907.4万元，其中：支付帕底片区2号路道路工程款850万元；用于支付帕底4、5号路工程款50万元，用于支付标准化厂房场地平整费7.4万元；用于支付各项目工作经费开支37.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,485.36万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出920.07万元对比，增加了565.29万元,增加61.44%，主要原因是项目食品产业园项目规划费、设计费、帕底片区2号路道路工程款等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出734.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.45%。主要包括基本工资、津贴补贴、办公费、咨询、水电费等。

  2.社会保障和就业（类）支出17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于职工养老保险及职业年金支出； 

  3.资源勘探信息等（类）支出718.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.37%。主要用于项目工程款支出及项目前期经费支出；

  4.自然资源海洋气象等（类）支出2.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于项目前期工作经费支出；

  5.住房保障（类）支出12.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业园管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为5.45万元，完成预算的72.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的55.14%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.02万元，下降27.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降51.35%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经上级部门批复，将我单位的公务用车无偿调拨到其他单位，从而使公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占35.41%；公务接待费支出3.52万元，占64.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到园区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.52万元。其中：

国内接待费支出3.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次492人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位和外商到工业园区调研考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业园管理委员会2019年机关运行经费支出54.81万元，与上年机关运行经费支出48.6万元对比，增加6.21万元，增加12.78%，增加的主要原因是支付项目前期费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，芒市工业园管理委员会资产总额22865.14万元，其中，流动资产1093.89万元，固定资产57.18万元，在建工程1821.67万元，其他资产19892.40万元（具体内容详见附表）。与上年22119.28万元相比，本年资产总额增加745.86万元，其中;流动资产减少236.55万元，固定资产减少26.26万元，在建工程增加1008.67万元。处置车辆1辆，账面原值26.25万元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	22865.14	1093.89			22.77			34.41			1821.67			19892.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

我单位2019年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位开展过相关绩效自评工作，见附表9-12。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入。也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300347601111

 [附件: 芒市工业园管理委员2019年度部门决算公开表.XLS20201010090134288]