中国共产党芒市委员会党校2019年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党校2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党芒市委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   九、项目支出绩效自评表

   十、项目支出绩效自评报告（表）

   十一、部门整体支出绩效自评报告

   十二、部门整体支出绩效自评表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党芒市委员会党校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、创新培训方式， 丰富干部教育培训内容

我校以认真学习新党章做新时代的合格党员、中国特色社会主义新时代、党的性质、党的指导思想、党的最高理想和基本路线、党员权利和义务、习近平新时代中国特色社会主义思想、廉政教育、法律知识、村集体经济、扫黑除恶、家风家训等为主要学习内容，以“芒市村（社区）‘两委’干部‘忠诚可靠守纪作为’专题集中培训暨2019年芒市基层党务工作者能力素质提升轮训班（共4期）”“芒市第十七期老干部读书班暨第十二期老干部党校培训班”“优秀年轻干部素质提升培养班”为主题，分别举办了12期主体班次培训班，培训学员1665人次。年内共举办修远大讲堂20讲，参训干部16000余人次。同时，为更好服务全市各项工作的开展，充分发挥党校职能，我校积极协助、配合市直部门、乡镇（街道、农场）做好党的理论政策宣传，全年，外出宣讲165场次，培训23541人次。较好地完成了市委干教委下达的各项培训任务。

2、加强教学科研工作，不断提升教师教学科研水平

全年，共派出了20人次分别到云南省委党校、江苏省江阴市委党校、德宏州委党校等地参加“第38、39期全省党校系统党校师资培训班”“德宏州第六期‘五用’、‘五化’理论骨干培训班”等主题培训。年内，组织教师就“中华人民共和国成立70周年伟大建设成就”“习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要”课题进行校内试讲，共听课评课27场次。年内，积极组织教师进行理论研究和论文撰写共计13篇，其中公开发表理论文章9篇、发表文章2篇、征文2篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党校2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）,财政拨款临时工4人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员3人），其他人员4人，主要是财政拨款临时工，开展党校综合楼后勤服务工作。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2019年度收入合计481.48万元。其中：财政拨款收入481.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加26.77万元，增长5.89%，其中财政拨款收入增加39.83万元，增长9.02%，主要是本年党校综合楼工程项目财政拨款增加。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2019年度支出合计481.78万元。其中：基本支出382.34万元，占总支出的79.36%；项目支出99.43万元，占总支出的20.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加36.4万元，增长8.17%,主要是本年综合楼工程款增加。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.34万元。与上年对比减少42.8万元，下降10.07%,主要原因：1、我校2019年调出2人，退休1人，共计减少人员3人，因此人员经费较2018年减少；2、在日常公用经费上厉行节约，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.26%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.43万元。与上年对比增加79.19万元,主要是增加综合楼工程款。具体项目开支及开展工作情况如下：1、党校综合楼工程款98.15万元，主要用于支付党校综合楼主体工程及配套工程款；2、购置办公设备1.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出481.48万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加39.83万元，增长9.02%，,主要原因是党校综合楼工程款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于党支部活动支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出420.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于人员工资、办公费用及综合楼工程支出。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于课题调研支出。

  8.社会保障和就业（类）支出41.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于支付养老保险、职业年金及临时工保险。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出18.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.73万元，完成预算的292%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的292%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年接待南京栖霞党校4人到芒市交流学习共5天。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.66万元，增长945.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长945.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年接待南京栖霞党校4人到芒市交流学习共5天。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年接待南京栖霞党校4人到芒市交流学习共5天发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党校2019年机关运行经费支出65.68万元，与上年对比减少22.18万元，下降25.24%,主要原因：厉行节约，办公费用、差旅费用、培训费用均有所减少。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班及综合楼运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党芒市委员会党校资产总额4743.03万元，其中，流动资产9.07万元，固定资产4703.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中;流动资产减少0.62万元，固定资产增加1.29万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	4743.03	9.07	4703.96	4047.61		0	0		656.35		0	0	30			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.4万元,其中：政府采购货物支出1.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

见附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

    我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府基金支出安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300328101111

 [附件: 芒市委党校2019决算公开表]