芒市防震减灾局2018年度部门决算

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芒市防震减灾局2018年度部门决算

第一部分 芒市防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  芒市防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市防震减灾局是芒市人民政府直属事业单位（正科级），是主管全市防震减灾工作的职能部门，主要职责有：

1. 贯彻执行国家有关防震减灾工作法律法规，贯彻执行市委、市政府和州防震减灾局有关地震工作的指示，完成市委、市政府和州地震局交办的工作任务；

2. 编制全市防震减灾规划，制定年度工作计划并组织实施；

3. 对地震实施监测和预报，为市委、市政府提供防震减灾科学决策；

   （4）负责全市防震减灾具体业务，指导各乡镇、街道（农场）开展防震灾减灾救灾工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在德宏州防震减灾局的关心指导下，芒市防震减灾局全面贯彻落实党的十八大、十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及防震减灾法律法规，以践行“两学一做”为工作根本，紧紧围绕国家、省、州、市防震减灾工作会议精神和2018年德宏州防震减灾目标管理责任书要求，扎实工作，全力提升芒市社会防御地震灾害的能力，促进防震减灾事业持续发展，为全市经济社会和谐发展，提供强有力的保证。

1. 强化震情跟踪，落实监测预报日常管理。

   （1）加强地震监测台站维护管理，确保观测数据连续稳定。今年来，修订完善了监测台站管理制度，每周定期开展1次台站仪器运行情况检查，认真登记检查日志，按时上报检查报表，2018年芒市强震台和芒留水温台站监测仪器设备运行正常，未出现故障，观测数据连续稳定。

   （2）完善相关制度, 加强震情跟踪与会商。今年新修订完善了《芒市震情跟踪工作方案》、《芒市防震减灾局紧急会商制度》、《芒市防震减灾局地震谣传处置制度》等制度，并严格按照《芒市防震减灾局2018年震情跟踪工作方案》和周、月、季、年中会商制度，加强震情分析会商。今年来，共组织周、月会商20次，年中地震趋势会商1次，报送《震情分析》和震情跟踪工作月报各12期，《震情报告》7期，年中地震趋势研究报告1份，年度趋势报告一份。

   （3）树立“震情第一”的观念，严格24小时值班制度，加强地震宏观异常落实上报工作。严格执行《芒市防震减灾局震情值班制度》和《芒市防震减灾局值班人员岗位职责》，落实领导带班，干部职工24小时值班制，切实做到“组织到位、人员到位、措施到位、保障到位”。

   （4）做好地震前兆观测台站建设选址工作。今年来通过深入芒市辖区范围各温泉点实地踏勘反复调查，确定了芒市地震前兆观测台站建设选址备选点4个，分别为：风平镇蚌相温泉、勐戛镇爱心澡堂、轩岗乡洪法温泉、遮放镇中学内，从交通、水、电、日常维护管理、土地性质等综合分析，优先点为遮放中学内。

   （5）加强群测群防工作，落实相关政策保障措施。一是加强群测群防队伍建设。今年3月，完成了各乡镇分管防震减灾工作的领导、防震减灾助理员人员信息更新备案工作。9月7日组织召开全市防震减灾工作业务培训会议，全市各乡镇防震减灾助理员及地震宏观观测员共计30余人参会。二是加强地震宏观点的监督管理。先后制定了《芒市地震宏观观测点工作制度》、《芒市地震宏观观测员管理办法》，进一步规范观测员职业行为，切实发挥地震宏观观测在地震预测预报中的作用。根据管理办法和省、州局工作要求，强化了宏观点的检查指导工作。1月26日、3月15日、4月26日、8月2日我局领导率领相关股室人员，分别深入风平镇芒留、芒市镇上硝塘、遮放镇坝托、芒号、芒棒、轩岗乡坝竹河宏观观测点进行实地走访巡查，检查各宏观点《宏观观测记录日志薄》，更新了电子化水温测量仪器，并对观测员做了观测业务现场培训，进一步提高观测员业务水平。同时对宏观观测员的补助，认真按照《芒市人民政府关于进一步加强防震减灾工作实施意见》（芒政发〔2013〕269号）文件精神，执行每人1200元/年进行发放。

   2.加强地震灾害预防管理，提高城乡抗震设防能力。

   （1）强化防震减灾知识宣传教育，提高公众震害防御意识。今年来，全力推进防震减灾知识“六进”活动深入开展，取得一定宣传实效。利用“校园安全周”、“5·12”防灾减灾日、目瑙纵歌节等人员较为集中的节日，分别在: 芒市城郊中学、芒市遮放镇中心小学、芒市轩岗中学、芒市四小、芒市街心花园、芒市园林绿化公司开展防震知识宣传教育活动10场次，共发放印有防震减灾知识宣传标语的围裙1800余条、手提袋3500余个、学生作业本2700余本、扇子1400把，各种宣传小册子1100余本，接受民众咨询140余人次。切实掀起了形式多样，有声有色的科普宣传氛围。

   （2）依法履行法定管理职责，认真抓好抗震设防监管。今年来，我市新建、扩建、改建建设工程抗震设防审核都实行网上登记备案进行审批，共办理建设工程抗震设防审核1项工程，向州防震减灾局上报工程项目信息表9期。开展建设工程抗震设防行政执法检查1次，确保建设工程安全持续发展。

   3.紧抓应急准备工作，增强应急救援处置能力。

   （1）认真召开芒市防震减灾工作联席会。3月30日下午，召开芒市2018年防震减灾联席会议，各乡镇、勐焕街道办事处、遮放农场管委会、市抗震救灾指挥部成员单位负责人共60余人参加了会议。市委常委市人民政府副市长付正江做讲话：他充分肯定芒市2017年防震减灾工作取得的显著成绩，同时安排和部署2018年芒市防震减灾工作任务。

   （2）加强地震应急预案管理工作。按照《芒市地震应急预案》部门职责分工，加强各乡（镇）、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急预案的修订完善工作，并组织开展1-3场地震应急处置桌面演练，检验各部门地震应急预案的实用性、操作性，从而提高各乡镇、抗震救灾指挥部各成员单位地震应急处置协调、应急指挥的能力。

   （3）深入推进地震应急演练活动，提高全民自救意识。今年来，全市中小学自行组织开展地震应急疏散演练共有60余场次，参训师生达2万余人次；我局以春季校园安全周和“5·12”防灾减灾日宣传活动为契机，深入芒市三小、三小分校区、轩岗中心小学现场指导地震应急疏散演练，参训人达4000余人次，切实强化了师生应急自救意识。

   （4）抓好地震应急准备各项工作。为认真贯彻落实国务院、省、州防震减灾工作联席会议精神，积极探索具有芒市特点的防震减灾工作模式，提升我市防震减灾应急救援能力，扎实做好地震应急准备各项工作，全力保障人民群众的生命财产安全。6月份，及时下发了《芒市2018年地震重点监视区应急准备工作方案》，要求各乡镇（街道、农场）市直各部门认真对照工作内容，抓好地震应急准备各项工作落实。

   4.2018年市政府重点督查的重要工作完成情况。

   市防震减灾局涉及市政府重点督查的重要工作是农村危房改造项目建设，该项工作由市住建局牵头实施。芒市2016年实施农村危房改造和抗震安居工程任务5606户，其中易地扶贫搬迁的任务为3910户，现5606户已全部开工，已竣工5251户，开工率100%，竣工率93.7%；2017年实施农村危房改造和抗震安居工程项目任务数2500户，现已开工建设799户，已竣工204户。今年来，我局对2016年、2017年实施农村危房改造项目的部分农户进行抽查，所抽查的对象中均按照我市地震区划8度烈度抗震设防要求施工建设，暂未发现不按要求建设的农户。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   芒市防震减灾局2018年度部门决算编报单位共1个。内设办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股，当年无变化。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   芒市防震减灾局行政编制5人。2018年末实有在职在编行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员（事业工勤）1人。

   提退人员3人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    

   第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部门  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   芒市防震减灾局2018年度收入合计237.1万元。其中：财政拨款收入237.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入和附属单位缴款收入0万元。2018年度决算支出237.1万元与2017年决算支出210.56万元相比，增加26.54万元，主要原因是：一是政策性增资，职务工资变动，完善规范津补贴改革性补贴，涨幅较大；二是郭勒孔副局长去世抚恤金20.83万元。

   二、支出决算情况说明

   芒市防震减灾局2018年度支出合计237.1万元。其中：基本支出232.1万元，占总支出的97.89%，项目支出5万元，占总支出2.11%。

   （一）基本支出情况

   2018年度基本支出为232.1万元。与2017年210.56万对比增加21.54万元,主要原因分析一是2018年人员基本工资调整，涨幅较大；二是郭勒孔副局长去世支付抚恤金20.83万元。

   具体支出如下：

1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.46万元，占基本支出的69.56％；

2. 对个人和家庭的补助支出29.75万元（郭勒孔副局长去世抚恤金）占基本支出的12.82%；

3. 商品和服务支出40.42万元，占基本支出的17.41％；

4. 资本性支出0.47万元，占基本支出的0.21%.

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障地震应急指挥系统正常运转，完成震情会商、应急指挥等用于专项业务工作的经费支出5万元，为新增项目。具体项目开支：1.地震应急指挥网络租用费1.2万；2.应急物资储备购置3.8万。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   芒市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出237.1万元,占本年支出合计的100%。与2017年决算支出210.56万元,增加26.54万元，主要原因是：对个人和家庭的补助增加（郭勒孔副局长去世）抚恤金20.83万元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出204.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%%。主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费用开支、地震监测、防灾减灾知识宣传；

   2.社会保障和就业支出17.45万元，占总支出的7.36%，主要用于缴纳干部职工基本养老保险费；

   3.其他社会保障就业支出5万元，占总支出的2.11%，主要用于地震应急指挥系统维护和应急物资储备；

   4.住房保障支出9.99万元，占总支出的4.21%，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为2.22万元，完成预算的65.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元，完成预算的52.65%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的12.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，履行节约原则。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.22万元，比2017年3.52减少1.3万元，下降36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费2018年支出决算1.79万元，比2017年2.1万元减少0.31万元，下降14.76%；公务接待费2018年支出决算0.43万元，比2017年1.3万元减少0.87万元，下降66.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，履行节约原则。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占80.63%；公务接待费支出0.43万元，占19.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障、会议调研、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.43万元。其中：

   国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。其中：3月15日接待州地震局到芒市调研地震前兆监测台站选址工作，接待5人，陪同2人，共7人；6月12日、13日接待云南省地震局、州防震减灾局12人，陪同3人，共15人；7月1日接待中国地震局台网中心、州防震减灾局10人，陪同2人，共12人。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   芒市防震减灾局2018年机关运行经费支出40.42万元，机关运行经费主要用于办公费支出5.19万元，印刷费支出4.98万元，水电费支出0.46万元，邮电费支出3.28万元，差旅费5.18万元，维修费支出4.67万元，劳务费支出2.23万元，其他交通费支出9.72万元，其他商品和服务支出0.58万元，会议费0.26万元，工会经费支出1.66万元，三公经费支出2.22万元。

   芒市防震减灾局2017年机关运行经费支出36.9万元，主要用于办公费支出4万元，印刷费支出1.72万元，水电费支出0.33万元，邮电费支出3.37万元，差旅费3.11万元，维修费支出0.2万元，劳务费支出0.1万元，其他交通费支出7.9万元，其他商品和服务支出10.8万元，会议费0.22万元，工会经费支出1.63万元，三公经费支出3.52万元。

   2018年同2017年相比增加3.52万元，主要原因是2018年制作应急避难场所标志牌和其他商品和服务支出（脱贫攻坚）经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，2018年年末资产总计53.28万元，较上年度49.59万元增加3.69万元，原因为：2018年新增加固定资产3.69万元（购买办公设备增加）。流动负债1.15万元，为其他应付款年末数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310300341901111

 [附件: 芒市防震减灾局2018年度部门决算报表.XLS20191021040249730]